| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 350 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 155 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 350 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 351 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 193 | 1 | 62,980.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 351 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 62,980.0000 |
| 2,014 | 1 | 352 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 352 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 353 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 4 | 5 | 19,553.6000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMP. 08/14. | 353 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,553.6000 |
| 2,014 | 1 | 354 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 4 | 5 | 19,553.6000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMP. 09/2014. | 354 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,553.6000 |
| 2,014 | 1 | 355 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 216 | 1 | 15,020.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 193/14-CMH. | 355 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 15,020.0000 |
| 2,014 | 1 | 356 | 08-09-2014 | 08-09-2014 | 209 | 27 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE MANAUS/AM A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE VISITA AO ESCRITORIO CONTÁBIL E VERIFICAR A LEI ORGÂNICA JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº144/2014-CMH. | 356 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 357 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 210 | 55 | 32.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 357 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 32.0000 |
| 2,014 | 1 | 358 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 211 | 39 | 1,628.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO. | 358 | A. P. BASSO ME | 1,628.0000 |
| 2,014 | 1 | 359 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 212 | 27 | 1,345.7900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS-MANAUS/PORTO VELHO, EM FAVOR DA SRa ALESSANDRA ROCHA SANTOS. | 359 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,345.7900 |
| 2,014 | 1 | 360 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 213 | 39 | 3,025.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO,TROCA DE FIOS, LIMPEZA AFINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MICROFONES E SOM NO GERAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 360 | A. P. BASSO ME | 3,025.0000 |
| 2,014 | 1 | 361 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 214 | 44 | 1,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 361 | R. R. PACHECO | 1,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 362 | 16-09-2014 | 16-09-2014 | 215 | 61 | 1,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO LAGO DO ANTONIO NO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE UMA SESSÃO PARLAMENTAR EM PROL DOS RIBEIRINHOS PARA MELHORIA DOS MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 145/2014-CMH. | 362 | REGILSON AGUIAR DE CASTRO | 1,200.0000 |
| 2,014 | 1 | 363 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 217 | 62 | 1,380.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO E CURSO DE ESOCIAL COMO:(EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA) E DCTF-PREV.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCICIO DE 2014. | 363 | F IVAN P CAMURCA | 1,380.0000 |
| 2,014 | 1 | 364 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 218 | 45 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL,EFD-SOCIAL,SPED-FOLHA E DCTF PREV NO SEBRAE, EM PROL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 147/2014-CMH. | 364 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 365 | 18-09-2014 | 18-09-2014 | 219 | 51 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTE CASA LEGISLATIVA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO E SECRETARIA DE SAÚDE, INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2014-CMH. | 365 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 366 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 220 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 148/2014-CMH. | 366 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 367 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 221 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 149/2014-CMH. | 367 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 368 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 222 | 26 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 151/2014-CMH. | 368 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 369 | 19-09-2014 | 19-09-2014 | 223 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA NACINAL DE ABASATECIMENTO (CONAB) REGINAL DE RONDONIA PARA OBTER DADOS SOBRE O IMPACTO DA ENCHENTE EM PROL DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS ENTRE OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 152/2014-CMH. | 369 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |