| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 21 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 22 | 15 | 5,990.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS, VENTILADORES E AR-CONDICIONADOS. | 21 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 5,990.0000 |
| 2,014 | 1 | 22 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 23 | 26 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 09/2014-C.M.H. | 22 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 23 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 24 | 21 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 15/2014. | 23 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 24 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 25 | 22 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 11/2014. | 24 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 25 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 26 | 23 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 14/2014. | 25 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 26 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 27 | 24 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 13/2014. | 26 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 27 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 28 | 25 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 10/2014. | 27 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 28 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 29 | 20 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 08/2014. | 28 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 29 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 30 | 29 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 07/2014. | 29 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 30 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 31 | 28 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 06/2014. | 30 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 31 | 16-01-2014 | 16-01-2014 | 32 | 32 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE URUAPIARA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 12/2014. | 31 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 32 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 33 | 24 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 17/2014. | 32 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 33 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 34 | 20 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 16/2014. | 33 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 34 | 21-01-2014 | 21-01-2014 | 35 | 26 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 18/2014. | 34 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 35 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 36 | 31 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 21/2014. | 35 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 36 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 37 | 30 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO FLECHAL A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 19/2014. | 36 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 37 | 22-01-2014 | 22-01-2014 | 38 | 29 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TABULETA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 20/2014. | 37 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 38 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 39 | 32 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 22/2014. | 38 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 39 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 40 | 22 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 23/2014. | 39 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 40 | 23-01-2014 | 23-01-2014 | 41 | 21 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 24/2014. | 40 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 800.0000 |