| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 411 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 250 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA TRATAR DO SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 169/2014-CMH. | 411 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 412 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 251 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PESCA PARA RECEBER INTRUÇÕES SOBRE O SEGURO DEFESO DOS PESCADORES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 171/2014-CMH. | 412 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 413 | 24-10-2014 | 24-10-2014 | 252 | 31 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM ONDE EFETUOU VISITA JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO,(CASA MILITAR) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 172/2014-CMH. | 413 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 415 | 27-10-2014 | 27-10-2014 | 254 | 48 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A PORTO VELHO/RO, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA REGIÃO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA E TIRAR DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO TRABALHO NO QUAL EXERCÊ NA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 173/2014-CMH. | 415 | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 416 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 154 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 416 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |
| 2,014 | 1 | 417 | 20-10-2014 | 20-10-2014 | 155 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 417 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 420 | 06-11-2014 | 06-11-2014 | 255 | 15 | 4,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃo, TROCA DE MICROFONES, TROCA DE CABOS E INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 420 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 4,200.0000 |
| 2,014 | 1 | 419 | 29-10-2014 | 29-10-2014 | 6 | 7 | 192.7000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 419 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 192.7000 |
| 2,014 | 1 | 421 | 05-11-2014 | 05-11-2014 | 256 | 27 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA REPARO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº174/2014-CMH. | 421 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 422 | 13-11-2014 | 13-11-2014 | 257 | 48 | 1,164.6400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME ANEXO. | 422 | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | 1,164.6400 |
| 2,014 | 1 | 423 | 11-11-2014 | 11-11-2014 | 258 | 52 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM PARA EFETUAR VISITAS JUNTO AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS SETORES TÉCNICOS DO MESMO, CONFORME PORTARIA Nº 175/2014-CMH. | 423 | RADEMACKER CHAVES | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 424 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 424 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 425 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 51 | 12 | 5,759.5500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 425 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 5,759.5500 |
| 2,014 | 1 | 426 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 58 | 34 | 844.4100 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 426 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 844.4100 |
| 2,014 | 1 | 427 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 57 | 40 | 7,514.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 427 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 7,514.0000 |
| 2,014 | 1 | 428 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | 428 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 429 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 59 | 19 | 3,811.7800 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 429 | OLENINA G. DE SÁ | 3,811.7800 |
| 2,014 | 1 | 430 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 44 | 11 | 398.9100 | PAGAMENTO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 430 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 398.9100 |
| 2,014 | 1 | 431 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 9 | 9 | 56.1500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 431 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 56.1500 |
| 2,014 | 1 | 432 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 432 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |