| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 433 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 433 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 434 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 154 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 434 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |
| 2,014 | 1 | 435 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 155 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 435 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 436 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 4 | 5 | 6,927.2100 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 436 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 6,927.2100 |
| 2,014 | 1 | 437 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 437 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 438 | 27-11-2014 | 27-11-2014 | 6 | 7 | 27.3000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 438 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 27.3000 |
| 2,014 | 1 | 439 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 262 | 37 | 23,634.4600 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS DIVERSAS COMO REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2014. | 439 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | 23,634.4600 |
| 2,014 | 1 | 440 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 259 | 19 | 5,914.9600 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 440 | OLENINA G. DE SÁ | 5,914.9600 |
| 2,014 | 1 | 441 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 260 | 34 | 7,937.1900 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 441 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 7,937.1900 |
| 2,014 | 1 | 497 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 261 | 12 | 7,633.8500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 475 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,633.8500 |
| 2,014 | 1 | 443 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 263 | 43 | 1,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E VITRÔ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 443 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 1,200.0000 |
| 2,014 | 1 | 444 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 264 | 52 | 1,850.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETE EM ANEXOS. | 444 | RADEMACKER CHAVES | 1,850.0000 |
| 2,014 | 1 | 445 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 265 | 27 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NA QUAL VIAJOU A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº176/2014-CMH. | 445 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 446 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 266 | 24 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 179/2014-CMH. | 446 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 447 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 267 | 22 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 182/2014-CMH. | 447 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 448 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 268 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 180/2014-CMH. | 448 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 449 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 269 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 181/2014-CMH. | 449 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 450 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 270 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 178/2014-CMH. | 450 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 451 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 271 | 47 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPRRENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA TRANSPORTAR UMA COMITIVA DE VEREADORES A PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 177/2014-CMH. | 451 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 452 | 18-11-2014 | 18-11-2014 | 272 | 51 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA DA DEFESA CIVIL/RO VISANDO OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A PREVISÃO DE NÍVEL DO RIO MADEIRA NAQUELA REGIÃO EM PROL DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ NO COMBATE À ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 183/2014-CMH. | 452 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 2,250.0000 |