| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 453 | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 273 | 10 | 645.4400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 453 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 645.4400 |
| 2,014 | 1 | 454 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 274 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 454 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 455 | 20-11-2014 | 20-11-2014 | 275 | 5 | 12,626.3900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/2014. | 455 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 12,626.3900 |
| 2,014 | 1 | 456 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 276 | 9 | 23.5700 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9/14. | 456 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 23.5700 |
| 2,014 | 1 | 457 | 24-11-2014 | 24-11-2014 | 277 | 26 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE FOI EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E PALÁCIO RIO NEGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE PODER LEGISLATIVO COM O GOVERNADOR ATAUL, CONFORME PORTARIA Nº 184/2014-CMH. | 457 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 458 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 278 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DE INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 188/2014-CMH. | 458 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 459 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 279 | 48 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 190/2014. | 459 | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 460 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 280 | 24 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 189/2014-CMH. | 460 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 461 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 281 | 31 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A MANAUS/AM EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CCOTI,DAS EMENDAS DO RI E LO, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 192/2014-CMH. | 461 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 462 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 282 | 45 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM FUNÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE ADEREÇOS NATALINOS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME VIGOR NA PORTARIA Nº191/2014-CMH. | 462 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 463 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 283 | 21 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 185/2014-CMH. | 463 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 464 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 284 | 28 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 186/2014-CMH. | 464 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 465 | 25-11-2014 | 25-11-2014 | 285 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO POSTO DO INSS DESTA REGIÃO, ATENDENDO ASSIM, OS SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2014-CMH. | 465 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 466 | 27-11-2014 | 27-11-2014 | 286 | 7 | 210.6200 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6/2014. | 466 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 468.8400 |
| 2,014 | 1 | 467 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 276 | 9 | 37.9900 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 467 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 37.9900 |
| 2,014 | 1 | 468 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 468 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 469 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 469 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 470 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2014. | 470 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 471 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 57 | 40 | 5,750.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 471 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 5,750.0000 |
| 2,014 | 1 | 472 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 56 | 13 | 1,000.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 472 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |