| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 473 | 26-12-2014 | 26-12-2014 | 259 | 19 | 1,586.6700 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 473 | OLENINA G. DE SÁ | 1,586.6700 |
| 2,014 | 1 | 474 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 260 | 34 | 5,427.7000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 474 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 5,427.7000 |
| 2,014 | 1 | 478 | 22-12-2014 | 22-12-2014 | 286 | 7 | 182.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 478 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 182.0000 |
| 2,014 | 1 | 498 | 21-11-2014 | 21-11-2014 | 261 | 12 | 2,480.1000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO ADITIVO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 442 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 2,480.1000 |
| 2,014 | 1 | 476 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 262 | 37 | 20,366.9400 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURAS DIVERSAS COMO REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2014. | 476 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | 20,366.9400 |
| 2,014 | 1 | 479 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 479 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 480 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 84 | 49 | 2,907.2200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 480 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,907.2200 |
| 2,014 | 1 | 481 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 154 | 2 | 12,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 481 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 12,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 482 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 154 | 2 | 13,694.6700 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 482 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 13,694.6700 |
| 2,014 | 1 | 483 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 155 | 3 | 3,077.5200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALARIO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 483 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 3,077.5200 |
| 2,014 | 1 | 484 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 275 | 5 | 7,373.6100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 484 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 7,373.6100 |
| 2,014 | 1 | 485 | 02-12-2014 | 02-12-2014 | 288 | 44 | 200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 485 | R. R. PACHECO | 200.0000 |
| 2,014 | 1 | 487 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 290 | 42 | 4,775.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO E COQUETEL PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HUMAITANHESE, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 487 | JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA | 4,775.0000 |
| 2,014 | 1 | 488 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 291 | 50 | 750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UM) JOGO DE SOFÁ DE TRÊS PEÇAS NA COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 488 | YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL | 750.0000 |
| 2,014 | 1 | 489 | 10-12-2014 | 10-12-2014 | 292 | 31 | 750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM 01 (UMA) DIÁRIA, ONDE FOI EFETUADO VIAGEM A PORTO VELHO/RO EM VISITAS À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E CASA DE SAÚDE INDÍGINA, ASSIM ATUANDO NOS INTESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 193/2014-CMH. | 489 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 750.0000 |
| 2,014 | 1 | 490 | 12-12-2014 | 12-12-2014 | 293 | 25 | 2,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS ONDE FOI EFETUADO VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE AUXILIADORA E MARMELOS EM VISITAS E BUSCAS ALTERNATIVAS JUNTO AS COMUNIDADES PARA SOLUÇÃO DE ENCHENTES DO PRÓXIMO INVERNO AMAZÔNICO, CONFORME PORTARIA Nº 195/2014-CMH. | 490 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 491 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 294 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 491 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 492 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 295 | 2 | 9,609.5100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 154/2014. | 492 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 9,609.5100 |
| 2,014 | 1 | 493 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 296 | 5 | 13,354.5300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 275/2014. | 493 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 13,354.5300 |
| 2,014 | 1 | 494 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 296 | 5 | 4,113.8400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL O 13º SALÁRIO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 494 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 4,113.8400 |