| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 495 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 155 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 495 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 496 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 155 | 3 | 1,137.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 496 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,137.7000 |
| 2,014 | 1 | 374 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 228 | 64 | 5,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO. | 374 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 5,300.0000 |
| 2,014 | 1 | 376 | 29-09-2014 | 29-09-2014 | 230 | 63 | 3,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CABO DA INTERLEGIR PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES. | 376 | HUMAITÁ NET - ALEXANDRO R. PEREIRA | 3,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 477 | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 287 | 65 | 180.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SW PARA EMISSÃO DE CHEQUES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 477 | EMERSON DE ALMEIDA CARNEIRO - ME | 180.0000 |
| 2,014 | 1 | 486 | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 289 | 66 | 2,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 MEDALHAS EM BRONZE POR 60,00 (CADA) TOTALIZANDO 300,00 E CONFECÇÃO DE 25 QUADROS 80,00 (CADA) TOTALIZANDO 2.000,00, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ. | 486 | E. RODRIGUES PEREIRA RUBIM -ME | 2,300.0000 |