| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 41 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 42 | 23 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 25/2014. | 41 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 42 | 28-01-2014 | 28-01-2014 | 43 | 28 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTÁRIA Nº 26/2014. | 42 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 43 | 24-01-2014 | 24-01-2014 | 6 | 7 | 161.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 43 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 161.0000 |
| 2,014 | 1 | 45 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 3 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 45 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 46 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 1 | 2 | 16,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 46 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 16,624.0000 |
| 2,014 | 1 | 268 | 17-07-2014 | 17-07-2014 | 9 | 9 | 34.1000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 268 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 34.1000 |
| 2,014 | 1 | 48 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 2 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 48 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 49 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 4 | 5 | 17,362.3900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, COMPET 01/2014. | 49 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 17,362.3900 |
| 2,014 | 1 | 50 | 24-02-2014 | 24-02-2014 | 44 | 11 | 183.3000 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 50 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 183.3000 |
| 2,014 | 1 | 51 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 44 | 11 | 646.1300 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 51 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 646.1300 |
| 2,014 | 1 | 52 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 45 | 10 | 98.8300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 52 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 98.8300 |
| 2,014 | 1 | 53 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014. | 53 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 54 | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 47 | 37 | 14,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA INTERNA E REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 54 | D. E. ALMEIDA DE MORAIS - D & D COMUNICAÇÃO VISUAL | 14,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 55 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 6 | 7 | 187.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 55 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 187.0000 |
| 2,014 | 1 | 56 | 24-02-2014 | 24-02-2014 | 50 | 38 | 16.8500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFÔNICA, NESTA CÂMARA, NO EXERCÍCIO DE 2014. | 56 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 16.8500 |
| 2,014 | 1 | 57 | 07-02-2014 | 07-02-2014 | 48 | 12 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO. | 57 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 58 | 05-02-2014 | 05-02-2014 | 49 | 27 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS-AM A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 41/2014. | 58 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 59 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 51 | 12 | 7,772.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 59 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,772.5000 |
| 2,014 | 1 | 60 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 60 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 61 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 61 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |