| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 62 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 62 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 63 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 55 | 39 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISCRIMINADO. | 63 | A. P. BASSO ME | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 64 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 56 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 64 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 65 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 57 | 40 | 4,690.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 65 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 4,690.0000 |
| 2,014 | 1 | 66 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 58 | 34 | 7,478.7300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 66 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 7,478.7300 |
| 2,014 | 1 | 67 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 59 | 19 | 7,276.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 67 | OLENINA G. DE SÁ | 7,276.0000 |
| 2,014 | 1 | 68 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 60 | 42 | 3,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE BUFFET, NA SESSÃO SOLENE DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DESTE ANO DE 2014. | 68 | JOANILCE GOMES DE OLIVEIRA | 3,700.0000 |
| 2,014 | 1 | 69 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 61 | 41 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 69 | ZELMO RODRIGUES FERREIRA | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 70 | 25-02-2014 | 25-02-2014 | 62 | 41 | 400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 70 | ZELMO RODRIGUES FERREIRA | 400.0000 |
| 2,014 | 1 | 71 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 63 | 43 | 5,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COMO: REPAROS DE PORTAS, CARPINTARIAS EM TODO ASSOALHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 71 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 5,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 72 | 24-02-2014 | 24-02-2014 | 64 | 44 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 72 | R. R. PACHECO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 73 | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 65 | 45 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 27/2014. | 73 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 74 | 14-02-2014 | 14-02-2014 | 66 | 25 | 1,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES SITUADAS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/REALIDADE A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 28/2014. | 74 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 1,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 75 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 67 | 31 | 604.8900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO. | 75 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 604.8900 |
| 2,014 | 1 | 76 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 68 | 31 | 571.4700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, CONFORME ANEXO. | 76 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 571.4700 |
| 2,014 | 1 | 77 | 20-02-2014 | 20-02-2014 | 69 | 46 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 29/2014. | 77 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 78 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 70 | 47 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 30/2014. | 78 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 79 | 21-02-2014 | 21-02-2014 | 71 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 31/2014. | 79 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 80 | 24-02-2014 | 24-02-2014 | 72 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO- RO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 35/2014. | 80 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 85 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 77 | 21 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 38/2014. | 85 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 800.0000 |