| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 235 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 235 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 236 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 236 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 237 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 237 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 238 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | 59 | 19 | 8,151.7300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 238 | OLENINA G. DE SÁ | 8,151.7300 |
| 2,014 | 1 | 239 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 45 | 10 | 68.5400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 239 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 68.5400 |
| 2,014 | 1 | 240 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014. | 240 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 241 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 51 | 12 | 9,711.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 241 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 9,711.0000 |
| 2,014 | 1 | 242 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 58 | 34 | 9,288.3300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 242 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 9,288.3300 |
| 2,014 | 1 | 243 | 20-06-2014 | 20-06-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 243 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 244 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | 152 | 45 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 98/2014- CMH. | 244 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 245 | 09-06-2014 | 09-06-2014 | 153 | 21 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 99/2014- CMH. | 245 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 246 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 156 | 10 | 308.2500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 45/14. | 246 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 308.2500 |
| 2,014 | 1 | 247 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 44 | 11 | 435.8900 | PAGAMENTO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 247 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 435.8900 |
| 2,014 | 1 | 248 | 23-06-2014 | 23-06-2014 | 157 | 44 | 600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE VOLUMES DE MANAUS PARA HUMAITÁ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 248 | R. R. PACHECO | 600.0000 |
| 2,014 | 1 | 249 | 13-06-2014 | 13-06-2014 | 158 | 25 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO APÓS ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 100/2014-CMH. | 249 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 250 | 16-06-2014 | 16-06-2014 | 159 | 46 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CUSTEIO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM PARA PORTO VELHO/RO,A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 101/2014-CMH. | 250 | REGINALDO SANTOS MACIEL | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 251 | 25-06-2014 | 25-06-2014 | 160 | 53 | 180.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR DE 4MM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 251 | C ROZAS DE SOUZA - ME | 180.0000 |
| 2,014 | 1 | 252 | 24-06-2014 | 24-06-2014 | 161 | 18 | 6,890.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA E REDE ELETRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 252 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,890.0000 |
| 2,014 | 1 | 253 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | 162 | 26 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 104/2014-CMH. | 253 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 254 | 18-06-2014 | 18-06-2014 | 163 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DEVIDO A ENCHENTE, CONFORME PORTARIA Nº 105/2014-CMH. | 254 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |