| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 84 | 24-02-2014 | 24-02-2014 | 76 | 30 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES FLECHAL, LARANJAL E ILHA DE SÃO JOÃO A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 32/2014. | 84 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 86 | 26-02-2014 | 26-02-2014 | 78 | 31 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS-AM, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 37/2014. | 86 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 87 | 28-02-2014 | 28-02-2014 | 79 | 28 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DIARIAS) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO, TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 39/2014. | 87 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 88 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 3 | 1 | 44,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 88 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 44,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 89 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 9 | 9 | 85.4200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 89 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 85.4200 |
| 2,014 | 1 | 90 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 44 | 11 | 375.6600 | VALOR PAGO C0M DESPESA DE CONSUMO TARIFA TELEFONICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 90 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 375.6600 |
| 2,014 | 1 | 91 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 45 | 10 | 355.1900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2014. | 91 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 355.1900 |
| 2,014 | 1 | 92 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 92 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 93 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 46 | 8 | 124.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCICIO DE 2014. | 93 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,014 | 1 | 94 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº/2014. | 94 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 95 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 54 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO. | 95 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 96 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 51 | 12 | 7,700.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME CONTRATO. | 96 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,700.8000 |
| 2,014 | 1 | 97 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 58 | 34 | 6,998.1300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADO DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 97 | E. L. DE OLIVEIRA REGO ME | 6,998.1300 |
| 2,014 | 1 | 98 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 56 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DE TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 98 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,014 | 1 | 99 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 57 | 40 | 5,671.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO: FOTOCÓPIAS,ENCADERNAÇÃO, IMPRESSOS COLORIDOS, PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 99 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 5,671.0000 |
| 2,014 | 1 | 100 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 59 | 19 | 7,536.1500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. | 100 | OLENINA G. DE SÁ | 7,536.1500 |
| 2,014 | 1 | 101 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 83 | 1 | 34,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014. | 101 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 34,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 102 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 1 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 102 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |
| 2,014 | 1 | 270 | 16-07-2014 | 16-07-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 270 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 104 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 2 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 104 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |