| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 105 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 4 | 5 | 19,271.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 105 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,271.2000 |
| 2,014 | 1 | 106 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 84 | 49 | 2,080.3800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 01/2014, NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 106 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,080.3800 |
| 2,014 | 1 | 107 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 02/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 107 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 108 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 84 | 49 | 1,560.3000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL, COMPT. 03/2014 - NESTE EXERCÍCIO DE 2014, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 108 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,560.3000 |
| 2,014 | 1 | 109 | 27-03-2014 | 27-03-2014 | 2 | 3 | 1,939.8200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( ROSICLÉIA L. LEITE) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 109 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,939.8200 |
| 2,014 | 1 | 110 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 2 | 3 | 1,137.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( EDINEI DE SÁ MENDONÇA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 110 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,137.7000 |
| 2,014 | 1 | 111 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 2 | 3 | 1,254.3600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( JOENARA B. ROHLEDER) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 111 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,254.3600 |
| 2,014 | 1 | 112 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 2 | 3 | 1,422.1300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO ( JOSÉ RAIMUNDO F. OLIVEIRA) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 112 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,422.1300 |
| 2,014 | 1 | 113 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 2 | 3 | 1,137.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (REGINALDO S. MACIEL) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 113 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,137.7000 |
| 2,014 | 1 | 114 | 07-03-2014 | 07-03-2014 | 80 | 48 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO, A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 43/2014. | 114 | CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES | 3,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 115 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 81 | 36 | 1,299.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: 1 (UM) CENTRAL DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. | 115 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES | 1,299.0000 |
| 2,014 | 1 | 116 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 85 | 50 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CADEIRAS: CONFECÇÃO DE UMA CADEIRA,DE DUAS CADEIRA E CONFECÇÕES DE 08 CADEIRAS CONJUGADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPALA. | 116 | YSMAYLE HENRIQUE RODRIGUES MACIEL | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 117 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 82 | 18 | 5,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADOR. | 117 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 5,200.0000 |
| 2,014 | 1 | 118 | 11-03-2014 | 11-03-2014 | 86 | 25 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE ACARÁ E ADJÂNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 44/2014. | 118 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,014 | 1 | 120 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 88 | 27 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 46/2014. | 120 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 119 | 12-03-2014 | 12-03-2014 | 87 | 21 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO BAIRRO VERMELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO AOS RIBEINHOS DESABRIGADOS, CONFORME PORTARIA Nº 45/2014. | 119 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 121 | 30-03-2014 | 30-03-2014 | 89 | 39 | 4,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DISCRIMINADO . | 121 | A. P. BASSO ME | 4,950.0000 |
| 2,014 | 1 | 122 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 90 | 20 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 47/2014. | 122 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 123 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 91 | 27 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2014. | 123 | ALESSANDRA ROCHA SANTOS | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 124 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 92 | 23 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2014. | 124 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,250.0000 |