| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,014 | 1 | 125 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 93 | 24 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº055/2014. | 125 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 126 | 19-03-2014 | 19-03-2014 | 94 | 26 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2014. | 126 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 127 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 95 | 45 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 049/2014. | 127 | JAIRO LEITE DE ALMEIDA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 128 | 20-03-2014 | 20-03-2014 | 96 | 51 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 053/2014. | 128 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 129 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 97 | 32 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 058/2014. | 129 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 130 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 98 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2014. | 130 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,014 | 1 | 131 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 99 | 21 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 061/2014. | 131 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 132 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 100 | 30 | 800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE TRÊS CASAS E PURUZINHO NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 060/2014. | 132 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 800.0000 |
| 2,014 | 1 | 133 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 101 | 22 | 2,250.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 059/2014. | 133 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 134 | 26-03-2014 | 26-03-2014 | 102 | 52 | 1,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE TRÊS CASAS, LAGO DO ANTONIO E LAGO DO URUAPIARA NO RIO MADEIRA A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 062/2014. | 134 | RADEMACKER CHAVES | 1,600.0000 |
| 2,014 | 1 | 135 | 28-03-2014 | 28-03-2014 | 103 | 31 | 1,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A MANAUS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 063/2014. | 135 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,800.0000 |
| 2,014 | 1 | 136 | 31-03-2014 | 31-03-2014 | 6 | 7 | 204.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM CUSTOS DE TARIFAS BANCARIA, NESTE EXERCÍCIO 2014. | 136 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 204.0000 |
| 2,014 | 1 | 137 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 2 | 3 | 14,184.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 137 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,184.4500 |
| 2,014 | 1 | 138 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03 DE 2014. | 138 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,014 | 1 | 139 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 1 | 2 | 17,624.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 139 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,624.0000 |
| 2,014 | 1 | 296 | 18-08-2014 | 18-08-2014 | 53 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM INTERNET CONFORME INEXIGILBILIDADE. | 296 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,014 | 1 | 141 | 17-04-2014 | 17-04-2014 | 4 | 5 | 19,556.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 141 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,556.2000 |
| 2,014 | 1 | 142 | 16-04-2014 | 16-04-2014 | 52 | 18 | 6,250.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E SUPORTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DE COMPUTADORES, INCLUINDO SISTEMAS INFORMÁTIZADOS E GERENCIAMENTO DE ACESSO A INTERNET, NESTE PODER LEGISLATIVO. | 142 | CENTER MALL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L | 6,250.0000 |
| 2,014 | 1 | 143 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | 104 | 53 | 780.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 143 | C ROZAS DE SOUZA - ME | 780.0000 |
| 2,014 | 1 | 144 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | 2 | 3 | 1,137.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (EUZI VICENTINO MARDONI) , NESTE EXERCÍCIO DE 2014. | 144 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 1,137.7000 |