2. Despesa Orçamentária 2015
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
154 Ordinário 25-05-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.
 10
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2015 1 184 2,015 154 25-05-2015
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.
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Total: R$ 3.000,00

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