2. Despesa Orçamentária 2015
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
181 Ordinário 22-06-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH.
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RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2015 1 231 2,015 181 22-06-2015
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH.
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Total: R$ 2.500,00

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