Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
75	Ordinário	04-03-2015	R$ 1,000.00		PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁR... mais PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH.	10	RADEMACKER CHAVES
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2015	1	77	2,015	75	04-03-2015	R$ 1,000.00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁR... mais PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH.	NULL
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							Total: R$ 1.000,00

	Coluna	Ordem

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