| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 113 | Ordinário | 13-04-2015 |
R$ 6,015.58
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 216 | Ordinário | 14-08-2015 |
R$ 1,189.42
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 316 | Ordinário | 07-12-2015 |
R$ 2,378.84
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 317 | Ordinário | 07-12-2015 |
R$ 2,028.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 72 | Ordinário | 03-03-2015 |
R$ 2,257.11
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO DR. JUAREZ RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, RELATIVO A SUA ESTDIA NESTA CIDADE COM OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JÚRIDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 193 | Ordinário | 03-07-2015 |
R$ 857.79
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 35 | Ordinário | 02-02-2015 |
R$ 1,600.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 36 | Ordinário | 02-02-2015 |
R$ 7,530.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 37 | Ordinário | 02-02-2015 |
R$ 6,650.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS,NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 176 | Ordinário | 18-06-2015 |
R$ 5,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 214 | Ordinário | 14-08-2015 |
R$ 5,400.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 270 | Ordinário | 16-10-2015 |
R$ 6,900.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 39 | Ordinário | 02-02-2015 |
R$ 95.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 210 | Ordinário | 03-08-2015 |
R$ 40.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 50 | Ordinário | 06-02-2015 |
R$ 3,545.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 62 | Ordinário | 25-02-2015 |
R$ 2,500.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/2015/GAB- CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 190 | Ordinário | 02-07-2015 |
R$ 1,500.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 235 | Ordinário | 10-09-2015 |
R$ 2,000.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB- CMH.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 92 | Ordinário | 19-03-2015 |
R$ 826.32
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| 93 | Ordinário | 20-03-2015 |
R$ 1,250.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO.
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CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITA | NULL | Humaitá | AM | 04157467000109 | NULL | |||||
| Total: R$ 2.975.314,39 |