| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 33 | 20-02-2015 | 41 | 1,408.1200 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 1 | 20-01-2015 | 1 | 912.6500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 2 | 20-01-2015 | 2 | 124.1500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,015 | 3 | 20-01-2015 | 3 | 599.9100 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 4 | 07-01-2015 | 5 | 90.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | J |
| 2,015 | 5 | 20-01-2015 | 6 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO e-CONTAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,015 | 6 | 20-01-2015 | 7 | 2,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CâMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,015 | 7 | 22-01-2015 | 8 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,015 | 8 | 20-01-2015 | 9 | 7,991.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULAÇÃO DE: PLACAS EM ACRÍLICO, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMÁTICO, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISIÇÃO,PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | J |
| 2,015 | 9 | 20-01-2015 | 10 | 8,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,015 | 10 | 22-01-2015 | 11 | 7,996.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,015 | 11 | 22-01-2015 | 12 | 7,923.6600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. | LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | J |
| 2,015 | 12 | 20-01-2015 | 13 | 7,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE REDES FISICAS E LOGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | J |
| 2,015 | 13 | 20-01-2015 | 14 | 7,980.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO /MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO:(TABULETA ,CARARÁ,PARIRI,MALVINAE PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA. | D. CAÇÃO BRASIL | J |
| 2,015 | 14 | 20-01-2015 | 15 | 7,806.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO. | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | J |
| 2,015 | 15 | 23-01-2015 | 16 | 6,191.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | J |
| 2,015 | 16 | 22-01-2015 | 17 | 2,349.4300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 17 | 26-01-2015 | 18 | 7,830.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA PAREDE INTERNA DA SALA DA TESOURARIA TAMBÉM COMO (LIXAMENTO,EMASSAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TELHAS) E SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E VAZAMENTOS,LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTOS DE CANOS E REPAROS HIDRAULICOS, COMO: EM VAULVULAS , TORNEIRAS , SIFÕES EM GERAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 18 | 20-01-2015 | 19 | 16,018.6800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 19 | 20-01-2015 | 22 | 5,339.6100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS | J |