| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 221 | 19-06-2015 | 172 | 20,090.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 222 | 22-06-2015 | 173 | 2,073.9900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 223 | 26-06-2015 | 174 | 1,050.8300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,015 | 224 | 24-06-2015 | 175 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | J |
| 2,015 | 225 | 25-06-2015 | 176 | 5,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | EDSON PRESTES FERREIRA | J |
| 2,015 | 226 | 29-06-2015 | 177 | 9,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO, TOMADAS, LÂMPADAS, BOCAIS, TUBULAÇÕES, TOMADAS PARA TELEFONES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO GERAL DE CARGA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 227 | 30-06-2015 | 4 | 240.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,015 | 228 | 22-06-2015 | 178 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, ONDE EFETUOU VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(CCOTI) PARA TRATAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES PARA ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2015-GAB/CMH. | RADEMACKER CHAVES | F |
| 2,015 | 229 | 22-06-2015 | 179 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA PARA REUNIR COM OS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA EXPANSÃO DO RPOGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2015/GAB-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,015 | 230 | 22-06-2015 | 180 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIOAS CISCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 79/2015.CHM-GAB. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 231 | 22-06-2015 | 181 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,015 | 232 | 22-06-2015 | 182 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CRISTO REIS E FLORESTA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS AULAS, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 82/2015-CMH-GAB. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 233 | 23-06-2015 | 183 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM MULTIRÕES NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2015/GAB- CMH. | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 234 | 23-06-2015 | 184 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2015/GAB- CMH. | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | F |
| 2,015 | 235 | 23-06-2015 | 185 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH. | AULINEI MALTA DE CARVALHO | F |
| 2,015 | 236 | 29-06-2015 | 186 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, PIRAPITINGA, ESCAPOLE, SANTA LUZIA, CARARÁ, TABULETA, VILA DE CARAPANATUBA E LAGO DE CARAPANATUBA PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES SOBRE A FALTA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICOS EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 87/2015/GAB-CMH. | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | F |
| 2,015 | 237 | 18-07-2015 | 66 | 654.1300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 238 | 20-07-2015 | 43 | 8,219.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,015 | 239 | 18-07-2015 | 65 | 186.2300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,015 | 240 | 20-07-2015 | 45 | 6,918.8000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | J |