| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 241 | 17-07-2015 | 44 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | J |
| 2,015 | 242 | 18-07-2015 | 103 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,015 | 243 | 21-07-2015 | 42 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,015 | 244 | 20-07-2015 | 47 | 9,604.7300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,015 | 245 | 20-07-2015 | 46 | 8,964.6600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | J |
| 2,015 | 246 | 03-07-2015 | 187 | 6,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MONTAGEM DE PORTAS, JANELAS, TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS NO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | J |
| 2,015 | 247 | 01-07-2015 | 188 | 520.0000 | PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTOFAMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | J |
| 2,015 | 248 | 02-07-2015 | 189 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | R. C. T. AMPUERO JUNIOR | J |
| 2,015 | 249 | 02-07-2015 | 190 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH. | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | F |
| 2,015 | 250 | 08-07-2015 | 191 | 2,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 251 | 21-07-2015 | 193 | 857.7900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO. | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | F |
| 2,015 | 252 | 08-07-2015 | 192 | 6,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL DE FOLHA AO VEREADOR EDVALDO FRANÇA MOREIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 253 | 23-07-2015 | 194 | 7,910.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA PAREDE DE ALVENÁRIA, COMO: PORTAS E JANELAS, REVITALIZAÇÃO COM VERNIZ NO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 254 | 20-07-2015 | 195 | 72,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 255 | 20-07-2015 | 196 | 15,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 256 | 20-07-2015 | 197 | 20,525.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 257 | 18-07-2015 | 199 | 18,929.7500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 267 | 20-07-2015 | 209 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 91/2015/GAB- CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 259 | 23-07-2015 | 201 | 7,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | J |
| 2,015 | 260 | 20-07-2015 | 202 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO PARA VISITA ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DO INTERIOR DE HUMAITÁ. | D. CAÇÃO BRASIL | J |