| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 302 | 28-08-2015 | 4 | 235.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,015 | 271 | 17-08-2015 | 66 | 733.9000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 303 | 18-09-2015 | 68 | 0.3500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,015 | 304 | 16-09-2015 | 66 | 417.0100 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 305 | 16-09-2015 | 65 | 186.2300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,015 | 306 | 18-09-2015 | 67 | 363.9200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 307 | 11-09-2015 | 67 | 513.9300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 308 | 17-09-2015 | 43 | 8,724.0500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | J |
| 2,015 | 309 | 22-09-2015 | 42 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | J |
| 2,015 | 310 | 16-09-2015 | 47 | 5,646.3600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,015 | 311 | 18-09-2015 | 103 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,015 | 312 | 16-09-2015 | 44 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | J |
| 2,015 | 313 | 21-09-2015 | 46 | 8,930.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | J |
| 2,015 | 314 | 16-09-2015 | 45 | 7,713.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | J |
| 2,015 | 315 | 28-09-2015 | 48 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | DPA- CONTABILIDADE- ME | J |
| 2,015 | 316 | 01-09-2015 | 230 | 1,580.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE TOMADAS DE LÂMPADAS, TOMADAS DE TELEFONES E BOCAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 317 | 01-09-2015 | 231 | 7,870.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENÁRIA,REVESTIMENTOS E ACABEMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | J |
| 2,015 | 318 | 02-09-2015 | 232 | 5,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE TELHADO E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ-CMH. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 319 | 01-09-2015 | 233 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADE DO CANAVIAL, SÃO RAIMUNDO, NOVA UNIÃO, TARUMÂ E COMUNIDADE (MARMELOS), DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE SE ENCONTRAM ALGUMAS ESACOLAS DESTE MUNICÍPIO, A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2015/GAB-CMH. | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 320 | 02-09-2015 | 234 | 7,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |