| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 430 | 18-12-2015 | 318 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 431 | 18-12-2015 | 324 | 2,818.7500 | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCICIO DE 2015-CMH. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 432 | 18-12-2015 | 325 | 18,757.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 434 | 14-12-2015 | 312 | 7,850.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NA ( TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA NOS SETORES DE ARQUIVOS,CONTROLADORIA E SETOR CONTÁBIL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | J |
| 2,015 | 435 | 14-12-2015 | 313 | 7,774.2400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS,CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA | J |
| 2,015 | 436 | 04-12-2015 | 314 | 3,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ -CMH. | R. C. T. AMPUERO JUNIOR | J |
| 2,015 | 437 | 14-12-2015 | 321 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | J |
| 2,015 | 438 | 15-12-2015 | 322 | 7,660.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | S. M. PEREIRA BOTELHO | J |
| 2,015 | 439 | 18-12-2015 | 326 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HUMAITAENSE E BENEMÉRITO, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 440 | 15-12-2015 | 323 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 3º (TERCEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | J |
| 2,015 | 441 | 21-12-2015 | 328 | 2,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | J |
| 2,015 | 442 | 18-12-2015 | 329 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH. | RADEMACKER CHAVES | F |
| 2,015 | 443 | 21-12-2015 | 330 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVAMTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB- CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 444 | 21-12-2015 | 331 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,015 | 445 | 21-12-2015 | 332 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH. | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | F |
| 2,015 | 446 | 21-12-2015 | 333 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH. | HUMBERTO NEVES GARCIA | F |
| 2,015 | 447 | 21-12-2015 | 334 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,015 | 329 | 22-09-2015 | 238 | 390.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | AMARILDO COSTA - ME | J |
| 2,015 | 330 | 22-09-2015 | 239 | 636.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO. | AMARILDO COSTA - ME | J |
| 2,015 | 331 | 18-09-2015 | 240 | 700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH. | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | J |