| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 20 | 20-01-2015 | 20 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 21 | 20-01-2015 | 21 | 20,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 22 | 28-01-2015 | 23 | 7,750.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, PINTURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CARRO FIAT/UNO ANO 2005 NA COR BRANCA, PLACA JXS- 6727, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA | J |
| 2,015 | 23 | 26-01-2015 | 24 | 6,940.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 24 | 20-01-2015 | 25 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2015-CMH. | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | F |
| 2,015 | 25 | 20-01-2015 | 26 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO AS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 26 | 20-01-2015 | 27 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2015-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,015 | 27 | 28-01-2015 | 4 | 172.9000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | J |
| 2,015 | 28 | 20-02-2015 | 28 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 29 | 20-02-2015 | 29 | 26,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 30 | 20-02-2015 | 32 | 2,028.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | J |
| 2,015 | 31 | 20-02-2015 | 40 | 20,090.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 32 | 20-02-2015 | 30 | 14,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 34 | 19-02-2015 | 31 | 398.4000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 35 | 20-02-2015 | 33 | 409.0300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 36 | 19-02-2015 | 34 | 186.2300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JANIERO 2015. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,015 | 37 | 03-02-2015 | 35 | 1,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | F |
| 2,015 | 38 | 03-02-2015 | 36 | 7,530.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA | J |
| 2,015 | 39 | 04-02-2015 | 37 | 6,650.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS,NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | EDSON PRESTES FERREIRA | J |
| 2,015 | 40 | 03-02-2015 | 38 | 53.9100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |