| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 353 | 01-10-2015 | 258 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE REALIDADE NA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ( POSTO DE POLÍCIA MILITAR), REPRESENTANDO ASSIM ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 120/2015-GAB-CMH. | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | F |
| 2,015 | 354 | 05-10-2015 | 259 | 7,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | J |
| 2,015 | 355 | 05-10-2015 | 260 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ( FORRO E TETO) DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | J |
| 2,015 | 356 | 10-10-2015 | 261 | 4,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 357 | 16-10-2015 | 262 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | J |
| 2,015 | 358 | 16-10-2015 | 263 | 2,720.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 359 | 20-10-2015 | 264 | 6,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMH, DESTINADO A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 360 | 21-10-2015 | 265 | 2,210.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSESETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | J |
| 2,015 | 361 | 16-10-2015 | 266 | 19,372.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 362 | 19-10-2015 | 267 | 16,329.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 363 | 19-10-2015 | 268 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 364 | 19-10-2015 | 269 | 20,525.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 365 | 23-10-2015 | 270 | 6,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | EDSON PRESTES FERREIRA | J |
| 2,015 | 366 | 23-10-2015 | 271 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO DA (SALA DE ACESSO A PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | J |
| 2,015 | 367 | 20-10-2015 | 272 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH. | RADEMACKER CHAVES | F |
| 2,015 | 368 | 20-10-2015 | 273 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 369 | 20-10-2015 | 274 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE ESTIRÃO GRANDE, VISTA ALEGRE, PAU QUEIMADO, BAIXO GRANDE E SANTA LUZIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES SOBRE O ACESSO DA VACINAL QUE NÃO OFERECEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2015/GAB-CMH. | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 370 | 21-10-2015 | 275 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 371 | 21-10-2015 | 276 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,015 | 372 | 22-10-2015 | 277 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH. | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | F |