| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 392 | 03-11-2015 | 286 | 2,822.4800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 10/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 393 | 10-11-2015 | 287 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | J |
| 2,015 | 394 | 09-11-2015 | 288 | 3,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | F |
| 2,015 | 395 | 16-11-2015 | 289 | 14,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 396 | 17-11-2015 | 290 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PARTE DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 397 | 20-11-2015 | 291 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 398 | 20-11-2015 | 292 | 16,329.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 399 | 20-11-2015 | 293 | 17,525.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 400 | 23-11-2015 | 294 | 6,830.0000 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | A. S. DA SILVA EIRELI -ME | J |
| 2,015 | 401 | 19-11-2015 | 295 | 2,822.4800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 11/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 402 | 19-11-2015 | 296 | 5,740.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA, VASO SANITÁRIO, RALO E FOSSA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 403 | 19-11-2015 | 297 | 19,372.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 404 | 17-11-2015 | 298 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MOVIMENTO EM FAVOR DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB-CMH. | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 405 | 19-11-2015 | 299 | 153.8000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 67/2015. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 406 | 19-11-2015 | 300 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA BR 319 DESTA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2015-CMH-GAB. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 407 | 23-11-2015 | 301 | 4,898.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-AM. | MARIA DALVA ARAÚJO DE SOUZA | F |
| 2,015 | 408 | 19-11-2015 | 302 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |
| 2,015 | 409 | 19-11-2015 | 303 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 139/2015/GAB-CMH. | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | F |
| 2,015 | 410 | 19-11-2015 | 304 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, ONDE FORAM A EMATER RONDÔNIA, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB- CMH. | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 411 | 20-11-2015 | 305 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA COM OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DO DISTRITO E SEU PERÍMETRO RURAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE ABRANGEM ALI 18 COMUNIDADES COMO: ( LAGO DO URUAPEARA E LAGO DO RIO MARMELO ENTRE OUTRAS AJASCÊNCIAS), CONFORME PORTARIA Nº 141/2015/GAB- CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |