| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 81 | 10-03-2015 | 79 | 3,990.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EFETUADA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 82 | 19-03-2015 | 80 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,015 | 83 | 20-03-2015 | 81 | 26,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 84 | 20-03-2015 | 82 | 14,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 85 | 20-03-2015 | 83 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 86 | 19-03-2015 | 84 | 1,631.2400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 87 | 20-03-2015 | 45 | 7,146.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | J |
| 2,015 | 88 | 19-03-2015 | 46 | 8,123.4800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | J |
| 2,015 | 89 | 19-03-2015 | 47 | 7,398.4500 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | OLENINA G. DE SÁ | J |
| 2,015 | 90 | 19-03-2015 | 65 | 186.2300 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | J |
| 2,015 | 91 | 19-03-2015 | 66 | 334.2800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | J |
| 2,015 | 92 | 19-03-2015 | 85 | 21,267.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 93 | 10-03-2015 | 86 | 1,189.4200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,SR. REGINALDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | J |
| 2,015 | 94 | 24-03-2015 | 87 | 3,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESERVATIVA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLIT DE 60.000BTUS E PARTE ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | J |
| 2,015 | 95 | 25-03-2015 | 90 | 14,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE FORRO, PAREDE E PINTURA EM GERAL NO GABINETE DO VEREADOR SR. JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA E NA SALA DE ARQUIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | J |
| 2,015 | 96 | 19-03-2015 | 91 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 03 (TÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS EM VISITAS JUNTO AO DETRAM, SEJEL, AMAZONAS ENÉRGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS MOTOTAXISTAS (CURSOS) E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2015-CMH. | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 97 | 23-03-2015 | 92 | 826.3200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO. | MAP LINHAS AÉREAS | J |
| 2,015 | 98 | 23-03-2015 | 93 | 1,250.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO. | AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | J |
| 2,015 | 99 | 20-03-2015 | 94 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS AO COREN, SEINF E GABINETE DO PREFEITO DESTA CAPITAL,TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 32/2015-CMH | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 100 | 23-03-2015 | 95 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS A COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO BEÉM E COMUNIDADE DO LAGO DO PURUZINHO PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 34/2015-CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |