| Ano Exerc | I Liquidacao | Data Liquidacao | I Empenhos | Valor | Historico | Nome | Tipo Credor |
| 2,015 | 121 | 20-04-2015 | 67 | 462.0100 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 122 | 10-04-2015 | 67 | 444.5600 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | J |
| 2,015 | 123 | 20-04-2015 | 68 | 181.8500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | J |
| 2,015 | 124 | 20-04-2015 | 103 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | J |
| 2,015 | 125 | 15-04-2015 | 107 | 343.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME | J |
| 2,015 | 126 | 23-04-2015 | 105 | 1,980.0400 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | F |
| 2,015 | 127 | 09-04-2015 | 106 | 4,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM PARA EFETUAR VISITAS AS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH. | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | F |
| 2,015 | 128 | 24-04-2015 | 104 | 7,840.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | J |
| 2,015 | 129 | 21-04-2015 | 109 | 590.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | A. P. BASSO ME | J |
| 2,015 | 130 | 20-04-2015 | 110 | 78,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | J |
| 2,015 | 131 | 20-04-2015 | 111 | 20,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | J |
| 2,015 | 132 | 20-04-2015 | 112 | 14,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | J |
| 2,015 | 133 | 23-04-2015 | 113 | 6,015.5800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | J |
| 2,015 | 134 | 20-04-2015 | 114 | 21,267.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | J |
| 2,015 | 135 | 20-04-2015 | 115 | 1,631.2400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | J |
| 2,015 | 136 | 24-04-2015 | 117 | 62.5000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | J |
| 2,015 | 137 | 14-04-2015 | 118 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH. | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | F |
| 2,015 | 138 | 14-04-2015 | 119 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADE DE PANTOJA, MACHADO DE ASSIS, REALIDADE, TOMAZ BUENO E CATARINO À MARGEM DA BR 319 PARA FAZER LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO TERRITORIAL PARA CRIAÇÃO DO DISTRITO DE REALIDAD,CONFORME PORTARIA Nº 39/2015/GAB-CMH. | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | F |
| 2,015 | 139 | 20-04-2015 | 120 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 48/2015,GAB-CMH. | RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO | F |
| 2,015 | 140 | 21-04-2015 | 121 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH. | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | F |