| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 111 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 111 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 1 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 1 | 11 | 912.6500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 912.6500 |
| 2,015 | 1 | 2 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 2 | 8 | 124.1500 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 2 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,015 | 1 | 3 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 3 | 10 | 599.9100 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 3 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 599.9100 |
| 2,015 | 1 | 4 | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 5 | 55 | 90.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 4 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 90.0000 |
| 2,015 | 1 | 5 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 6 | 14 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO e-CONTAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 5 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 6 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 7 | 17 | 2,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CâMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 6 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 7 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 8 | 14 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 7 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 9 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 10 | 19 | 8,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO. | 9 | OLENINA G. DE SÁ | 8,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 10 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 11 | 12 | 7,996.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | 10 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,996.5000 |
| 2,015 | 1 | 13 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 14 | 16 | 7,980.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO /MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO:(TABULETA ,CARARÁ,PARIRI,MALVINAE PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA. | 13 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 16 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 17 | 49 | 2,349.4300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 16 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,349.4300 |
| 2,015 | 1 | 17 | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 18 | 15 | 7,830.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA PAREDE INTERNA DA SALA DA TESOURARIA TAMBÉM COMO (LIXAMENTO,EMASSAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TELHAS) E SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E VASAMENTOS,LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTOS DE CANOS E REPAROS HIDRAULICOS, COMO: EM VAULVULAS , TORNEIRAS , SIFÕES EM GERAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 17 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 7,830.0000 |
| 2,015 | 1 | 18 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 19 | 3 | 16,018.6800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 18 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,018.6800 |
| 2,015 | 1 | 20 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 20 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 21 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 21 | 2 | 20,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 21 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 23 | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 24 | 15 | 6,940.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 23 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 6,940.0000 |
| 2,015 | 1 | 24 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 25 | 26 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2015-CMH. | 24 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 25 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 26 | 20 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO AS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH. | 25 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 26 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 27 | 21 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2015-CMH. | 26 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 27 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 4 | 7 | 172.9000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015 | 27 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 172.9000 |
| 2,015 | 1 | 28 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 28 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 28 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 29 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 29 | 2 | 26,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 29 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 26,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 34 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 31 | 11 | 398.4000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015. | 34 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 398.4000 |
| 2,015 | 1 | 36 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 34 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JANIERO 2015. | 36 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 40 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 38 | 9 | 53.9100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 40 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 53.9100 |
| 2,015 | 1 | 92 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 85 | 5 | 21,267.6000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 92 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 21,267.6000 |
| 2,015 | 1 | 31 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 40 | 5 | 20,090.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 31 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 20,090.0000 |
| 2,015 | 1 | 32 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 30 | 3 | 14,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 32 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 33 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 41 | 49 | 1,408.1200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 33 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,408.1200 |
| 2,015 | 1 | 35 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 33 | 10 | 409.0300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015. | 35 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 409.0300 |
| 2,015 | 1 | 42 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 42 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 43 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 43 | 12 | 7,246.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 43 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,246.5000 |
| 2,015 | 1 | 47 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 47 | 19 | 7,398.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 47 | OLENINA G. DE SÁ | 7,398.4500 |
| 2,015 | 1 | 48 | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 48 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REFERENTE JAN.215. | 48 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 49 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 48 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REF. FEV/2015. | 49 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 50 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 49 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 50 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 52 | 11-02-2015 | 11-02-2015 | 51 | 15 | 3,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE PIAS E VASOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 52 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 53 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 52 | 57 | 7,750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM TODA PARTE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMADAS DE DIJUNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ. | 53 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 7,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 56 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 55 | 31 | 931.9800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS. | 56 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 931.9800 |
| 2,015 | 1 | 57 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 56 | 26 | 4,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, MANAUS EM VISITAS À SUHAB, DETRAN E GABINETE DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA BRIGADA DO CORPO DE BOMBEIROS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/2015-CMH. | 57 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 4,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 58 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 57 | 51 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO- COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EXECUTAR E CONTROLAR OS TRABALHOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2015-CMH. | 58 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 59 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 58 | 52 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE TABULETAS, CARARÁ,SÃO MARCOS, MALVINA E PRAINHA, EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 013/2015-CMH. | 59 | RADEMACKER CHAVES | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 60 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 59 | 28 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MULHERES NA POLÍTICA E EFETUAR VISITAS AO GABINETE DOS DEPUTADOS ARTUR BISNETO MARIANA CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 15/2015-CMH | 60 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 61 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 60 | 31 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, MANAUS- PARA EFETUAR VISITAS AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR AQUELE ÓRGÃO OS ERROS QUE FORAM COMETIDOS DA EDIÇÃO DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA Nº 14/2015-GAB-CMH. | 61 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 62 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 61 | 21 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO, BUIÇÚ, LARANJAL E TAMBAQUÍ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS RIBEIRINHSOE E AUXILIÁ-LOS NA SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 16/2015- GAB.CMH. | 62 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 64 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 63 | 20 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À EXPANSÃO DA ÁREA TERRITORIAL DO PERÍMETRO URBANO DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/2015/GAB-CMH. | 64 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 65 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 64 | 32 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 17/2015/GAB- CMH. | 65 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 66 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 4 | 7 | 224.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 66 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 224.0000 |
| 2,015 | 1 | 68 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 68 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 69 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 43 | 12 | 7,980.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 69 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 70 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 69 | 43 | 7,850.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, COLOCAÇÃO DE PORTAS EXTERNAS E INTERNAS, RODAPÉS E SERVIÇOS DE MARCENÁRIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 71 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,850.0000 |
| 2,015 | 1 | 71 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 70 | 30 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LARANJAL, FLECHAL E MIRARI PARA VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 25/2015/GAB- CMH. | 72 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 72 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 71 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MIRARI, PARAÍSO GRANDE E PARAÍSO PEQUENO, FLECHAL,GOIABAL E SALOMÃO, PARA VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2015/GAB- CMH. | 73 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 74 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 73 | 58 | 50.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 75 | AMARILDO COSTA - ME | 50.0000 |
| 2,015 | 1 | 75 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 74 | 58 | 105.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 76 | AMARILDO COSTA - ME | 105.0000 |
| 2,015 | 1 | 76 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 75 | 52 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH. | 77 | RADEMACKER CHAVES | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 77 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 76 | 31 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA DE SÃO JOAQUIM, NO LAGO DE TRÊS CASAS,ONDE FEZ UMA REUNIÃO COM OS MORADORES, PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE SOUZA,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE AQUELE CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 27/2015-CMH. | 78 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 78 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 77 | 23 | 5,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 10 (DEZ)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO GRANDE, PARAÍSO PEQUENO, TAMBAQUI ,SALOMÃO, BUIÇÚ, MIRARI, LARANJAL E GOIABAL PARA VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA PROVENIENTE DA CHEIA DO RIO MADEIRA E APRESENTAR A ESTA CASA DE LEI DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 29/2015-CMH. | 79 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 79 | 05-03-2015 | 05-03-2015 | 78 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMO: PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E VISITAS A ÓRGÃOS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2015/GAB- CMH. | 80 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 80 | 10-03-2015 | 10-03-2015 | 79 | 15 | 3,990.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EFETUADA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 81 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,990.0000 |
| 2,015 | 1 | 81 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 80 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 82 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 82 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 81 | 2 | 26,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 83 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 26,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 83 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 82 | 3 | 14,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 84 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 84 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 85 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 85 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 84 | 49 | 1,631.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 86 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,631.2400 |
| 2,015 | 1 | 89 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 47 | 19 | 7,398.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 89 | OLENINA G. DE SÁ | 7,398.4500 |
| 2,015 | 1 | 90 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 90 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 91 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 66 | 10 | 334.2800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 91 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 334.2800 |
| 2,015 | 1 | 94 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 87 | 57 | 3,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESERVATIVA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLIT DE 60.000BTUS E PARTE ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 94 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 3,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 95 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 90 | 15 | 14,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE FORRO, PAREDE E PINTURA EM GERAL NO GABINETE DO VEREADOR SR. JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA E NA SALA DE ARQUIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 95 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 14,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 96 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 91 | 25 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 03 (TÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS EM VISITAS JUNTO AO DETRAM, SEJEL, AMAZONAS ENÉRGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS MOTOTAXISTAS (CURSOS) E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2015-CMH. | 96 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 99 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 94 | 28 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS AO COREN, SEINF E GABINETE DO PREFEITO DESTA CAPITAL,TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 32/2015-CMH | 99 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 100 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 95 | 30 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS A COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO BEÉM E COMUNIDADE DO LAGO DO PURUZINHO PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 34/2015-CMH. | 100 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 101 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 96 | 52 | 3,200.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DA LEI ORGÂNICA DESSE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 033/2015-CMH. | 101 | RADEMACKER CHAVES | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 102 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 97 | 24 | 3,200.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO DA PESCA E PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES PARA DISCUSSÃO SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 665/2014, CONFORME PORTARIA Nº 35/2015/GAB- CMH. | 102 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 103 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 100 | 51 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO- COM OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE ARQUIVO E EM ALGUNS OUTROS GABINETES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 037/2015-CMH. | 103 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 104 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 101 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DOS MATREIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 36/2015/GAB- CMH. | 104 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 105 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 4 | 7 | 285.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 105 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 285.0000 |
| 2,015 | 1 | 106 | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 98 | 20 | 450.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 106 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 450.0000 |
| 2,015 | 1 | 107 | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 99 | 20 | 1,253.1800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 107 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,253.1800 |
| 2,015 | 1 | 108 | 30-03-2015 | 30-03-2015 | 99 | 20 | 50.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 108 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 50.0000 |
| 2,015 | 1 | 109 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 88 | 25 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS COM VOADEIRA E PILOTO,ATENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VAIGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 109 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 110 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 89 | 25 | 600.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 110 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 600.0000 |
| 2,015 | 1 | 112 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 66 | 10 | 426.9900 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 112 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 426.9900 |
| 2,015 | 1 | 123 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 68 | 9 | 181.8500 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 123 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 181.8500 |
| 2,015 | 1 | 274 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 66 | 10 | 733.9000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 271 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 733.9000 |
| 2,015 | 1 | 371 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 273 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH. | 368 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 373 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 275 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB. | 370 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 375 | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 277 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH. | 372 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 377 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 279 | 32 | 2,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH. | 374 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 379 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 281 | 24 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR TAMBÉM EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015/GAB- CMH. | 376 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 381 | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 4 | 7 | 245.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 378 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 245.0000 |
| 2,015 | 1 | 114 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 114 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 115 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 43 | 12 | 6,408.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 115 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,408.7000 |
| 2,015 | 1 | 119 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 47 | 19 | 8,586.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 119 | OLENINA G. DE SÁ | 8,586.3000 |
| 2,015 | 1 | 120 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 120 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 121 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 67 | 11 | 462.0100 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 121 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 462.0100 |
| 2,015 | 1 | 122 | 10-04-2015 | 10-04-2015 | 67 | 11 | 444.5600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 122 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 444.5600 |
| 2,015 | 1 | 196 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 196 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 124 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 124 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 126 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 105 | 28 | 1,980.0400 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 126 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1,980.0400 |
| 2,015 | 1 | 127 | 09-04-2015 | 09-04-2015 | 106 | 29 | 4,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM PARA EFETUAR VISITAS AS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH. | 127 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 4,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 129 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 109 | 39 | 590.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 129 | A. P. BASSO ME | 590.0000 |
| 2,015 | 1 | 130 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 110 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 130 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 131 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 111 | 2 | 20,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 131 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 132 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 112 | 3 | 14,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 132 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 134 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 114 | 5 | 21,267.6000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 134 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 21,267.6000 |
| 2,015 | 1 | 135 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 115 | 49 | 1,631.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 135 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,631.2400 |
| 2,015 | 1 | 136 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 117 | 55 | 62.5000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 136 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 62.5000 |
| 2,015 | 1 | 137 | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 118 | 31 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH. | 137 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 138 | 14-04-2015 | 14-04-2015 | 119 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADE DE PANTOJA, MACHADO DE ASSIS, REALIDADE, TOMAZ BUENO E CATARINO À MARGEM DA BR 319 PARA FAZER LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO TERRITORIAL PARA CRIAÇÃO DO DISTRITO DE REALIDAD,CONFORME PORTARIA Nº 39/2015/GAB-CMH. | 138 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 140 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 121 | 30 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH. | 140 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 141 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 122 | 21 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM E PARTICIPOU DE REUNIÕES JUNTO AO CORREIOS PARA TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO POSTAL NO DISTRITO DE AUXILIADORA E TAMBÉM NO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUNTO AO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONTINUAÇÃO LUZ PARA TODOS EM ALGUMAS COMUNIDADES RIBEIRINHA DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 43/2015/GAB-CMH. | 141 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 142 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 123 | 25 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM E EFETUANDO VISITAS ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ACARÁ E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 042/2015/GAB-CMH. | 142 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 143 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 124 | 26 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 47/2015,GAB-CMH. | 143 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 144 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 125 | 31 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BOA SORTE, ILHA DE SANTA LUZIA, RETIRO, ESCAPOLE, ILHA DA GETHAL, SÃO JOSE, LAVRAS, SANTA MARIA, SANTA AUGUSTA, CAIARI,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE CENTRO EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 46/2015/GAB-CMH. | 144 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 145 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 128 | 28 | 500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁGUA BENEFICIADA NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 45/2015-CMH | 145 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 146 | 27-04-2015 | 27-04-2015 | 129 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 51/2015/GAB- CMH. | 146 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 147 | 27-04-2015 | 27-04-2015 | 130 | 51 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA EFETUOU VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 50/2015/GAB- CMH. | 147 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 148 | 27-04-2015 | 27-04-2015 | 131 | 24 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE PURUZINHO,NAMOR, SANTA ROSA, SÃO PAULO, PACOVAL, SÃO PEDRO E MUANENSE PARA COLHER ASSINATURA DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA CONTESTAR A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 665/2015, CONFORME PORTARIA Nº 49/2015/GAB- CMH. | 148 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 149 | 28-04-2015 | 28-04-2015 | 132 | 23 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ILHA DO TAMBAQUI E SANTO EXPEDITO NO RIO IPIXUNA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015-CMH. | 149 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 150 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 133 | 52 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH | 150 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 151 | 01-04-2015 | 01-04-2015 | 98 | 20 | 246.8200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 151 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 246.8200 |
| 2,015 | 1 | 152 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 4 | 7 | 272.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 152 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 272.0000 |
| 2,015 | 1 | 153 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 153 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 154 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 154 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 156 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 43 | 12 | 6,256.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 156 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,256.3000 |
| 2,015 | 1 | 157 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 47 | 19 | 10,891.5800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 157 | OLENINA G. DE SÁ | 10,891.5800 |
| 2,015 | 1 | 160 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 68 | 9 | 37.2500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 160 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 37.2500 |
| 2,015 | 1 | 161 | 24-05-2015 | 24-05-2015 | 68 | 9 | 134.0100 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 161 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 134.0100 |
| 2,015 | 1 | 162 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 66 | 10 | 788.2300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 162 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 788.2300 |
| 2,015 | 1 | 163 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 163 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 164 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 67 | 11 | 702.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 164 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 702.5000 |
| 2,015 | 1 | 165 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 68 | 9 | 59.8400 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 165 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 59.8400 |
| 2,015 | 1 | 201 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 201 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 166 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 126 | 20 | 788.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 012/2015. | 166 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 788.0000 |
| 2,015 | 1 | 167 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 127 | 20 | 1,212.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER COM OS DIVERSOS SERVIÇOS EM VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 012/2015. | 167 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,212.0000 |
| 2,015 | 1 | 168 | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 134 | 28 | 643.7800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO-RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO-RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 168 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 643.7800 |
| 2,015 | 1 | 169 | 06-05-2015 | 06-05-2015 | 137 | 32 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MAICI GRANDE E ADJACÊNCIA AO LONGO DA BR 230 (TRANZAMAZÔNICA)PARA FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E LOGO UMA VISITA NA CRISTOLÂNDIA NA BR 319 SENTINDO PORTO VELHO EM PROL DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 54/2015/GAB- CMH. | 169 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 170 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 138 | 57 | 750.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 170 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 750.0000 |
| 2,015 | 1 | 172 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 140 | 3 | 15,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 172 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 173 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 141 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 173 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 174 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 142 | 2 | 20,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 174 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 175 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 144 | 49 | 1,741.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 175 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,741.2400 |
| 2,015 | 1 | 176 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 143 | 5 | 20,090.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 176 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 20,090.0000 |
| 2,015 | 1 | 179 | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 147 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB. | 179 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 180 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 150 | 30 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH. | 180 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 181 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 151 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL,PURUZINHO, SANTA ROSA, NAMOR, PACOVAL E PUPUNHAS, ATENDENDO ALI A CHAMADOS DOS MORADORES DESSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 58/2015/GAB- CMH. | 181 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 182 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 152 | 28 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, DEVIDO AOS INUMEROS PROBLEMAS NA FALTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSANDO PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 57/2015-CMH-GAB. | 182 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 183 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 153 | 20 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE AUXILIADORA DE ADJASCÊNCIAS, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, SOBRE O RACIONAMENTO DE ENERGIA, ONDE OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTÁ CAUSANDO DANOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 56/2015.CHM-GAB. | 183 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 184 | 25-05-2015 | 25-05-2015 | 154 | 31 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH. | 184 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 185 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 155 | 21 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO DE TRÊS CASAS E ADJASCÊNCIA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, O TRANSPORTE ESCOLAR E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 70/2015/GAB-CMH. | 185 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 186 | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 156 | 25 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM E EFETUOU VISITAS ÀS COMUNIDADE DE AUXILIADORA E COMUNIDADE DE CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, ONDE VERIFICOU O PROBLEMA DO RACIONAMENTO DE ENERGIA NAQUELAS LOCALIDADE, VISTO QUE CAUSA GRANDE PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2015/GAB-CMH. | 186 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 187 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 157 | 23 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA (LAGO DO MARMELO), DESCANSO, JACUNDÁ (LAGO DO URUAPEARA), TAPURÚ, MUANENSE, CARAPANATUBA E TABULETA, ATENDENDO CONVITE DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA VERIFICAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 072/2015-CMH. | 187 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 188 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 4 | 7 | 243.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 188 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 243.0000 |
| 2,015 | 1 | 189 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 108 | 31 | 959.9400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL40 2T, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS. | 189 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 959.9400 |
| 2,015 | 1 | 190 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 116 | 31 | 840.0600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM CONDUTOR DE VOADEIRA E FRETES DE VOADEIRA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS. | 190 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 840.0600 |
| 2,015 | 1 | 191 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 148 | 20 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE AUXILIADORA A FIM DE COLETAR ASSINATURAS E DOCUMENTAÇÕES DE CONSUMIDORES PARA INGRESSAR NUM PROCESSO CONTRA A EMPRESA ELETROBRÁS/AMAZONAS ENERGIA POR DANOS E PREJUIZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE ENERGIA ELETRICA POR PERIODO DE UMA SEMANA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS A ESTA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 013/2015. | 191 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 192 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 149 | 20 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 013/2015. | 192 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 193 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 135 | 25 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR ATENDER NAS DESPESAS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 193 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 194 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 136 | 25 | 500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 194 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 195 | 01-06-2015 | 01-06-2015 | 158 | 55 | 75.6000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 195 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 75.6000 |
| 2,015 | 1 | 197 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 43 | 12 | 5,217.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 197 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 5,217.7000 |
| 2,015 | 1 | 198 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 47 | 19 | 9,471.6300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 198 | OLENINA G. DE SÁ | 9,471.6300 |
| 2,015 | 1 | 200 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 200 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 204 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 204 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 205 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | 66 | 10 | 645.4600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 205 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 645.4600 |
| 2,015 | 1 | 206 | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 67 | 11 | 451.6800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 206 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 451.6800 |
| 2,015 | 1 | 207 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 68 | 9 | 34.2400 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 207 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 34.2400 |
| 2,015 | 1 | 209 | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 160 | 21 | 643.7700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH. | 209 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 643.7700 |
| 2,015 | 1 | 210 | 01-06-2015 | 01-06-2015 | 161 | 15 | 6,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA ALVENÁRIA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 210 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 6,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 211 | 03-06-2015 | 03-06-2015 | 162 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH. | 211 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 212 | 03-06-2015 | 03-06-2015 | 163 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH. | 212 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 213 | 05-06-2015 | 05-06-2015 | 164 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO E VISITAR À EMATER RONDÔNIA EM SOLICITAÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE DE BUIÇÚ, AS MARGENS DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 78/2015-CMH. | 213 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 214 | 09-06-2015 | 09-06-2015 | 165 | 15 | 880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 214 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 880.0000 |
| 2,015 | 1 | 215 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 166 | 52 | 1,207.2200 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 215 | RADEMACKER CHAVES | 1,207.2200 |
| 2,015 | 1 | 218 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 169 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 218 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 219 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 170 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 219 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 220 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 171 | 3 | 15,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 220 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 221 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 172 | 5 | 20,090.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 221 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 20,090.0000 |
| 2,015 | 1 | 222 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 173 | 49 | 2,073.9900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 222 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,073.9900 |
| 2,015 | 1 | 223 | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 174 | 21 | 1,050.8300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH. | 223 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,050.8300 |
| 2,015 | 1 | 224 | 24-06-2015 | 24-06-2015 | 175 | 43 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 224 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 226 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | 177 | 15 | 9,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO, TOMADAS, LÂMPADAS, BOCAIS, TUBULAÇÕES, TOMADAS PARA TELEFONES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO GERAL DE CARGA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 226 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 9,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 227 | 30-06-2015 | 30-06-2015 | 4 | 7 | 240.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 227 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 240.0000 |
| 2,015 | 1 | 228 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 178 | 52 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, ONDE EFETUOU VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(CCOTI) PARA TRATAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES PARA ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2015-GAB/CMH. | 228 | RADEMACKER CHAVES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 229 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 179 | 21 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA PARA REUNIR COM OS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA EXPANSÃO DO RPOGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2015/GAB-CMH. | 229 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 237 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 180 | 20 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIOAS CISCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 79/2015.CHM-GAB. | 230 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 231 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 181 | 30 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH. | 231 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 232 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 182 | 28 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CRISTO REIS E FLORESTA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS AULAS, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 82/2015-CMH-GAB. | 232 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 233 | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 183 | 47 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O SERVIDOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM MULTIRÕES NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2015/GAB- CMH. | 233 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 234 | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 184 | 24 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2015/GAB- CMH. | 234 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 235 | 23-06-2015 | 23-06-2015 | 185 | 23 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH. | 235 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 236 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | 186 | 31 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, PIRAPITINGA, ESCAPOLE, SANTA LUZIA, CARARÁ, TABULETA, VILA DE CARAPANATUBA E LAGO DE CARAPANATUBA PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES SOBRE A FALTA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICOS EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 87/2015/GAB-CMH. | 236 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 238 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 66 | 10 | 654.1300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 237 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 654.1300 |
| 2,015 | 1 | 239 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 43 | 12 | 8,219.6000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 238 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 8,219.6000 |
| 2,015 | 1 | 240 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 239 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 243 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 242 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 244 | 21-07-2015 | 21-07-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 243 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 245 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 47 | 19 | 9,604.7300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 244 | OLENINA G. DE SÁ | 9,604.7300 |
| 2,015 | 1 | 436 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 327 | 8 | 62.3000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 65/15. | 433 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 62.3000 |
| 2,015 | 1 | 247 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | 187 | 43 | 6,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MONTAGEM DE PORTAS, JANELAS, TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS NO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 246 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 6,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 251 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 191 | 15 | 2,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 250 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 2,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 253 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 192 | 1 | 6,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL DE FOLHA AO VEREADOR EDVALDO FRANÇA MOREIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 252 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 255 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 195 | 1 | 72,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 254 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 72,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 256 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 196 | 3 | 15,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 255 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 257 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 197 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 256 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 258 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 199 | 5 | 18,929.7500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 257 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,929.7500 |
| 2,015 | 1 | 267 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 208 | 23 | 4,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 93/2015/GAB- CMH. | 266 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 269 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 4 | 7 | 237.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 268 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 237.0000 |
| 2,015 | 1 | 261 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 202 | 16 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO PARA VISITA ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DO INTERIOR DE HUMAITÁ. | 260 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 264 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 205 | 24 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS SITUAÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 94/2015/GAB- CMH. | 263 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 265 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 206 | 31 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DE FUNFIONAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 92/2015/GAB- CMH. | 264 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 266 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 207 | 52 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 95/2015/GAB- CMH. | 265 | RADEMACKER CHAVES | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 268 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 209 | 20 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 91/2015/GAB- CMH. | 267 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 270 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 198 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 269 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 271 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 200 | 15 | 7,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO (TROCA DE MADEIRAS E TELHAS) EM TODO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 258 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 7,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 272 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 201 | 43 | 7,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 259 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 273 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 270 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 275 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 67 | 11 | 434.0300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 272 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 434.0300 |
| 2,015 | 1 | 276 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 68 | 9 | 82.4600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 273 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 82.4600 |
| 2,015 | 1 | 277 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 274 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 278 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 43 | 12 | 9,032.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 275 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 9,032.2000 |
| 2,015 | 1 | 279 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 276 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 281 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 47 | 19 | 5,105.4800 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 278 | OLENINA G. DE SÁ | 5,105.4800 |
| 2,015 | 1 | 283 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 280 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 286 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 211 | 55 | 90.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES DE 4 (QUATRO)CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 283 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 90.0000 |
| 2,015 | 1 | 287 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 212 | 31 | 1,538.2500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/BRASÍLIA/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS. | 284 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,538.2500 |
| 2,015 | 1 | 290 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 215 | 5 | 18,929.7500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 287 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,929.7500 |
| 2,015 | 1 | 292 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 218 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 289 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 293 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 219 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 290 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 294 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 220 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 291 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 295 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 217 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 292 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 296 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 221 | 28 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 98/2015-CMH-GAB. | 293 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 297 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 222 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES ADJASCENTES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SAÚDE NAS UBS E POSTO DE ENDEMIAS DOS MESMOS DESTAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 100/2015/GAB- CMH. | 294 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 298 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 223 | 21 | 2,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE MUANENSE, PARAZITA, ILHA E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAQUELAS LOCALIDADES E VERIFICAR TAMBÉM A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 99/2015/GAB-CMH. | 295 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 299 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 224 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO), TABULETA CARARÁ E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 101/2015-GAB/CMH. | 296 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 300 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 225 | 31 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 102/2015/GAB- CMH. | 297 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 301 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 226 | 24 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR, CONFORME PORTARIA Nº 103/2015/GAB- CMH. | 298 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 302 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | 227 | 23 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 104/2015/GAB- CMH. | 299 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 303 | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 228 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA CMH JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO- RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 106/2015/GAB- CMH. | 300 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 304 | 26-08-2015 | 26-08-2015 | 229 | 30 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E KM 70 DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES DEVIDO A SITUAÇÃO DO ENSINO NESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 105/2015/GAB- CMH. | 301 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 305 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 4 | 7 | 235.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 302 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 235.0000 |
| 2,015 | 1 | 306 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 68 | 9 | 0.3500 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 303 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 0.3500 |
| 2,015 | 1 | 307 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 66 | 10 | 417.0100 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 304 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 417.0100 |
| 2,015 | 1 | 308 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 305 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 309 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 67 | 11 | 363.9200 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 306 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 363.9200 |
| 2,015 | 1 | 310 | 11-09-2015 | 11-09-2015 | 67 | 11 | 513.9300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 307 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 513.9300 |
| 2,015 | 1 | 311 | 17-09-2015 | 17-09-2015 | 43 | 12 | 8,724.0500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 308 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 8,724.0500 |
| 2,015 | 1 | 312 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 309 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 313 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 47 | 19 | 5,646.3600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 310 | OLENINA G. DE SÁ | 5,646.3600 |
| 2,015 | 1 | 314 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 311 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 318 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 48 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 315 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 319 | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 230 | 15 | 1,580.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE TOMADAS DE LÂMPADAS, TOMADAS DE TELEFONES E BOCAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 316 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 1,580.0000 |
| 2,015 | 1 | 322 | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 233 | 25 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADE DO CANAVIAL, SÃO RAIMUNDO, NOVA UNIÃO, TARUMÂ E COMUNIDADE (MARMELOS), DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO PRECÁRIA EM QUE SE ENCONTRAM ALGUMAS ESACOLAS DESTE MUNICÍPIO, A FALTA DE ÁGUA POTÁVEL NOS POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2015/GAB-CMH. | 319 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 323 | 02-09-2015 | 02-09-2015 | 234 | 15 | 7,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE AR) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 320 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 7,300.0000 |
| 2,015 | 1 | 324 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 244 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 321 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 325 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 245 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 322 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 326 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 246 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 323 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 327 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 242 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 324 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 329 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 236 | 24 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUAPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH. | 326 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 330 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 243 | 5 | 19,372.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 327 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |
| 2,015 | 1 | 331 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 237 | 32 | 2,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB- CMH. | 328 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 332 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 238 | 58 | 390.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 329 | AMARILDO COSTA - ME | 390.0000 |
| 2,015 | 1 | 333 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 239 | 58 | 636.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO. | 330 | AMARILDO COSTA - ME | 636.0000 |
| 2,015 | 1 | 334 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 240 | 57 | 700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH. | 331 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 700.0000 |
| 2,015 | 1 | 336 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 247 | 10 | 283.5100 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015. | 333 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 283.5100 |
| 2,015 | 1 | 337 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 248 | 9 | 52.0700 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 68/2015. | 334 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 52.0700 |
| 2,015 | 1 | 338 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 249 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2015/GAB-CMH. | 335 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 339 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 250 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DO ANTÔNIO, MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCO A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 113/2015-CMH-GAB. | 336 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 340 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 251 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM, PELA BR 319 COM OBJETIVO DE FAZER UM RALATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA MESMA E DISCUTIR COMO ESTÃO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA (BR 319), CONFORME PORTARIA Nº 112/2015/GAB- CMH. | 337 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 341 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 252 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB- CMH. | 338 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 342 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 253 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA AGENDAREM ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO SINTICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2015/GAB- CMH. | 339 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 343 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 254 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, TABULETA, SANTA LUZIA E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 116/2015-GAB/CMH. | 340 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 344 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 255 | 31 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E REGIME INTERNO,ONDE TAMBÉM VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS JOSUÉ NETO E ADJUNTO AFONSO E VEREADOR MASSAMI MIKI, CONFORME PORTARIA Nº 117/2015/GAB- CMH. | 341 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 345 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 256 | 23 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO BARCO ESCOLA (FLUTUANTE)A SERVIÇOS DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2015/GAB- CMH. | 342 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 346 | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 257 | 22 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO RIO URUAPEARA (JACUNDÁ, CRISTO REI, CASTANHAL E SÃO PEDRO, PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, FISCALIZAR OS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO EM HONRA A NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2015,GAB-CMH. | 343 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 347 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 4 | 7 | 270.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 344 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 270.0000 |
| 2,015 | 1 | 348 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 345 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 370 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 272 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH. | 367 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 372 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 274 | 25 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE ESTIRÃO GRANDE, VISTA ALEGRE, PAU QUEIMADO, BAIXO GRANDE E SANTA LUZIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES SOBRE O ACESSO DA VACINAL QUE NÃO OFERECEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2015/GAB-CMH. | 369 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 374 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 276 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH. | 371 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 376 | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 278 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE FLORESTA E CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E CALÇAMENTO A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 126/2015/GAB-CMH. | 373 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 378 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 280 | 23 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 130/2015/GAB- CMH. | 375 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 380 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 282 | 26 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE A REABERTURA DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 131/2015,GAB-CMH. | 377 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 352 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 47 | 19 | 6,295.3900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 349 | OLENINA G. DE SÁ | 6,295.3900 |
| 2,015 | 1 | 384 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 247 | 10 | 516.6700 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 381 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 516.6700 |
| 2,015 | 1 | 386 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 383 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 388 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 47 | 19 | 6,071.1400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 385 | OLENINA G. DE SÁ | 6,071.1400 |
| 2,015 | 1 | 390 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 283 | 58 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70-13 E BICO SEM CAMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 387 | AMARILDO COSTA - ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 349 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 43 | 12 | 7,283.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 346 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,283.8000 |
| 2,015 | 1 | 353 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 67 | 11 | 318.4900 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 350 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 318.4900 |
| 2,015 | 1 | 354 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 351 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 355 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 247 | 10 | 511.0500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 352 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 511.0500 |
| 2,015 | 1 | 356 | 01-10-2015 | 01-10-2015 | 258 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE REALIDADE NA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ( POSTO DE POLÍCIA MILITAR), REPRESENTANDO ASSIM ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 120/2015-GAB-CMH. | 353 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 357 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 259 | 43 | 7,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 354 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 359 | 10-10-2015 | 10-10-2015 | 261 | 15 | 4,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 356 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 4,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 361 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 263 | 15 | 2,720.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 358 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 2,720.0000 |
| 2,015 | 1 | 364 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 266 | 5 | 19,372.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 361 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |
| 2,015 | 1 | 365 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 267 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 362 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 366 | 19-10-2015 | 19-10-2015 | 268 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 363 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 367 | 19-10-2015 | 19-10-2015 | 269 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 364 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 382 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 379 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 383 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 67 | 11 | 288.8800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 380 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 288.8800 |
| 2,015 | 1 | 385 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 248 | 9 | 30.4500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 382 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 30.4500 |
| 2,015 | 1 | 398 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | 289 | 15 | 14,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 395 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 14,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 400 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 291 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 397 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 402 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 293 | 2 | 17,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 399 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 404 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 295 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 11/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 401 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 407 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | 298 | 25 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MOVIMENTO EM FAVOR DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB-CMH. | 404 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 409 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 300 | 28 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA BR 319 DESTA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2015-CMH-GAB. | 406 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 411 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 302 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH. | 408 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 391 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ ( REF. OUTUBRO E NOVEMBRO) , NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 388 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 419 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 311 | 7 | 208.9000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/15. | 416 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 208.9000 |
| 2,015 | 1 | 392 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | 4 | 7 | 76.1000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 389 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 76.1000 |
| 2,015 | 1 | 393 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 284 | 43 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO NAS MESAS, ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 390 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 395 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 286 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 10/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 392 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 397 | 09-11-2015 | 09-11-2015 | 288 | 32 | 3,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH. | 394 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 401 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 292 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 398 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 406 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 297 | 5 | 19,372.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 403 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |
| 2,015 | 1 | 408 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 299 | 11 | 153.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 67/2015. | 405 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 153.8000 |
| 2,015 | 1 | 412 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 303 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 139/2015/GAB-CMH. | 409 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 413 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 304 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, ONDE FORAM A EMATER RONDÔNIA, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB- CMH. | 410 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 414 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 305 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA COM OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DO DISTRITO E SEU PERÍMETRO RURAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE ABRANGEM ALI 18 COMUNIDADES COMO: ( LAGO DO URUAPEARA E LAGO DO RIO MARMELO ENTRE OUTRAS AJASCÊNCIAS), CONFORME PORTARIA Nº 141/2015/GAB- CMH. | 411 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 416 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 308 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2015/GAB- CMH. | 413 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 417 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 309 | 23 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 143/2015/GAB- CMH. | 414 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 418 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 310 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DE SANTO ANTONIO, CRISTO REI E NO LAGO DE URUAPEARA PARA TRATAR DA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E ENÉRGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS), ASSIM ATENDO O PEDIDO DAQUELE MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 144/2015,GAB-CMH. | 415 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 420 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 65 | 8 | 123.9300 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 417 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 123.9300 |
| 2,015 | 1 | 421 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 247 | 10 | 464.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 418 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 464.5000 |
| 2,015 | 1 | 422 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (MES DE DEZEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 419 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 423 | 19-12-2015 | 19-12-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (REF. MES DE NOVEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 420 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 426 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 43 | 12 | 6,517.7000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 423 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,517.7000 |
| 2,015 | 1 | 428 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 315 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (REF. MÊS DE DEZEMBRO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 454 | 23-12-2015 | 23-12-2015 | 338 | 7 | 315.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 451 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 315.0000 |
| 2,015 | 1 | 432 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 320 | 2 | 17,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( REF. MÊS DE DEZEMBRO)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 429 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 433 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 318 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 430 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 434 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 324 | 5 | 2,818.7500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCICIO DE 2015-CMH. | 431 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 2,818.7500 |
| 2,015 | 1 | 435 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 325 | 5 | 18,757.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 432 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,757.5000 |
| 2,015 | 1 | 440 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 321 | 43 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 437 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,950.0000 |
| 2,015 | 1 | 441 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 322 | 40 | 7,660.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 438 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 7,660.0000 |
| 2,015 | 1 | 445 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 329 | 52 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH. | 442 | RADEMACKER CHAVES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 446 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 330 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVAMTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB- CMH. | 443 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 447 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 331 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH. | 444 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 448 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 332 | 24 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH. | 445 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 449 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 333 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH. | 446 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 450 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 334 | 21 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH. | 447 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 451 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 335 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A COMUNIDADE DE MALVINAS,PARA VERIFICAR O TÉRMINO DAS AULAS NA ESCOLA DESSA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2015-CMH-GAB. | 448 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 452 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 336 | 31 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, NO LAGO DE TRÊS CASAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, DIRECIONADA A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATANDO A SITUAÇÃO PRECÁRIA DAQUELA ESCOLA, NECESSITANDO PORTANTO DE UMA VISITA PARA CONSTATAR TAL SITUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2015/GAB-CMH. | 449 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 453 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 337 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 148/2015-GAB/CMH. | 450 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 8 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 9 | 67 | 7,991.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULAÇÃO DE: PLACAS EM ACRÍLICO, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMÁTICO, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISIÇÃO,PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 8 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,991.0000 |
| 2,015 | 1 | 11 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 12 | 68 | 7,923.6600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. | 11 | LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 7,923.6600 |
| 2,015 | 1 | 12 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 13 | 64 | 7,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE REDES FISICAS E LOGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 12 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 7,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 14 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 15 | 64 | 7,806.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO. | 14 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 7,806.0000 |
| 2,015 | 1 | 15 | 23-01-2015 | 23-01-2015 | 16 | 69 | 6,191.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | 15 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 6,191.6000 |
| 2,015 | 1 | 19 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 22 | 70 | 5,339.6100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS | 5,339.6100 |
| 2,015 | 1 | 22 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 23 | 71 | 7,750.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, PINTURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CARRO FIAT/UNO ANO 2005 NA COR BRANCA, PLACA JXS- 6727, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 22 | F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA | 7,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 38 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 36 | 74 | 7,530.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 38 | J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA | 7,530.0000 |
| 2,015 | 1 | 30 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 32 | 72 | 2,028.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 30 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 2,028.0000 |
| 2,015 | 1 | 37 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 35 | 73 | 1,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 37 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 1,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 39 | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 37 | 75 | 6,650.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS,NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 39 | EDSON PRESTES FERREIRA | 6,650.0000 |
| 2,015 | 1 | 41 | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 39 | 76 | 95.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 41 | ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS | 95.0000 |
| 2,015 | 1 | 44 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 44 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 45 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 45 | 67 | 6,299.4000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 45 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,299.4000 |
| 2,015 | 1 | 46 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 46 | 69 | 7,149.5300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 46 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 7,149.5300 |
| 2,015 | 1 | 51 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 50 | 77 | 3,545.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 51 | ILBERTO AFONSO HENTGES | 3,545.0000 |
| 2,015 | 1 | 54 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 53 | 64 | 2,327.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO. | 54 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 2,327.0000 |
| 2,015 | 1 | 55 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 54 | 64 | 5,531.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO. | 55 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 5,531.0000 |
| 2,015 | 1 | 63 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 62 | 78 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/2015/GAB- CMH. | 63 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 67 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 45 | 67 | 740.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 67 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 740.0000 |
| 2,015 | 1 | 73 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 72 | 73 | 2,257.1100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO DR. JUAREZ RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, RELATIVO A SUA ESTDIA NESTA CIDADE COM OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JÚRIDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 74 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 2,257.1100 |
| 2,015 | 1 | 86 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 70 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 87 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 45 | 67 | 7,146.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 87 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,146.5000 |
| 2,015 | 1 | 88 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 46 | 69 | 8,123.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 88 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,123.4800 |
| 2,015 | 1 | 93 | 10-03-2015 | 10-03-2015 | 86 | 72 | 1,189.4200 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,SR. REGINALDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 93 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 1,189.4200 |
| 2,015 | 1 | 97 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 92 | 79 | 826.3200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO. | 97 | MAP LINHAS AÉREAS | 826.3200 |
| 2,015 | 1 | 98 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 93 | 80 | 1,250.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO. | 98 | AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1,250.0000 |
| 2,015 | 1 | 113 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 102 | 81 | 960.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS FEMININAS 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVOS DE HUMAITÁ. | 113 | J E LIMA LEITE - ME | 960.0000 |
| 2,015 | 1 | 369 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 271 | 85 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO DA (SALA DE ACESSO A PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 366 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,950.0000 |
| 2,015 | 1 | 116 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 116 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 117 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 45 | 67 | 7,046.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 117 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,046.0000 |
| 2,015 | 1 | 118 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 46 | 69 | 8,200.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 118 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,200.5000 |
| 2,015 | 1 | 125 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 107 | 83 | 343.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 125 | PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME | 343.0000 |
| 2,015 | 1 | 128 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 104 | 82 | 7,840.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 128 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,840.0000 |
| 2,015 | 1 | 133 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 113 | 72 | 6,015.5800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 133 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 6,015.5800 |
| 2,015 | 1 | 139 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 120 | 84 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 48/2015,GAB-CMH. | 139 | RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 155 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 45 | 67 | 6,782.4000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 155 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,782.4000 |
| 2,015 | 1 | 158 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 158 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 159 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 46 | 69 | 8,020.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 159 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,020.5000 |
| 2,015 | 1 | 199 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 46 | 69 | 12,017.9500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 199 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 12,017.9500 |
| 2,015 | 1 | 171 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 139 | 82 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO ( VENTILADORES DE TETO, PAREDE E DE FREEZER) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ. | 171 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 177 | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 145 | 85 | 5,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 177 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,300.0000 |
| 2,015 | 1 | 178 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 146 | 85 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 178 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 202 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 45 | 67 | 7,027.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 202 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,027.5000 |
| 2,015 | 1 | 203 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 203 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 208 | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 159 | 82 | 5,750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO(MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 208 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 216 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 167 | 82 | 5,820.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 216 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,820.0000 |
| 2,015 | 1 | 217 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 168 | 69 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) CENTRAL (CONDICIONADOR DE AR) SPLIT 12.000BTU 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 217 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 225 | 25-06-2015 | 25-06-2015 | 176 | 75 | 5,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 225 | EDSON PRESTES FERREIRA | 5,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 241 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 45 | 67 | 6,918.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 240 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,918.8000 |
| 2,015 | 1 | 242 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 241 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 246 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 46 | 69 | 8,964.6600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 245 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,964.6600 |
| 2,015 | 1 | 248 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 188 | 87 | 520.0000 | PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTOFAMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 247 | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | 520.0000 |
| 2,015 | 1 | 249 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | 189 | 86 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 248 | R. C. T. AMPUERO JUNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 250 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | 190 | 78 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH. | 249 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 252 | 21-07-2015 | 21-07-2015 | 193 | 73 | 857.7900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 251 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 857.7900 |
| 2,015 | 1 | 254 | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 194 | 82 | 7,910.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA PAREDE DE ALVENÁRIA, COMO: PORTAS E JANELAS, REVITALIZAÇÃO COM VERNIZ NO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA. | 253 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,910.0000 |
| 2,015 | 1 | 262 | 21-07-2015 | 21-07-2015 | 203 | 85 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELETRONICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PINTURA DO VEICULO UNO DE COR BRANCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 261 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 263 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 204 | 82 | 1,530.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 262 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 1,530.0000 |
| 2,015 | 1 | 280 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 46 | 69 | 10,185.8400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 277 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 10,185.8400 |
| 2,015 | 1 | 282 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 45 | 67 | 7,853.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 279 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,853.0000 |
| 2,015 | 1 | 284 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 281 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 285 | 06-08-2015 | 06-08-2015 | 210 | 76 | 40.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 282 | ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS | 40.0000 |
| 2,015 | 1 | 288 | 19-08-2015 | 19-08-2015 | 213 | 82 | 6,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 285 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 6,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 289 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 214 | 75 | 5,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 286 | EDSON PRESTES FERREIRA | 5,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 291 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 216 | 72 | 1,189.4200 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 288 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 1,189.4200 |
| 2,015 | 1 | 315 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 312 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 316 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 46 | 69 | 8,930.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 313 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,930.0000 |
| 2,015 | 1 | 317 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 45 | 67 | 7,713.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 314 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,713.0000 |
| 2,015 | 1 | 320 | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 231 | 85 | 7,870.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENÁRIA,REVESTIMENTOS E ACABEMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 317 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,870.0000 |
| 2,015 | 1 | 321 | 02-09-2015 | 02-09-2015 | 232 | 82 | 5,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE TELHADO E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ-CMH. | 318 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 328 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 235 | 78 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB- CMH. | 325 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 335 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 241 | 82 | 5,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO QUADRO DE LUZ DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ-CMH. | 332 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 368 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 270 | 75 | 6,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 365 | EDSON PRESTES FERREIRA | 6,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 350 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 45 | 67 | 7,510.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 347 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,510.0000 |
| 2,015 | 1 | 351 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 46 | 69 | 7,588.0900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 348 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 7,588.0900 |
| 2,015 | 1 | 358 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 260 | 85 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ( FORRO E TETO) DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 355 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 360 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 262 | 88 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 357 | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 362 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 264 | 82 | 6,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMH, DESTINADO A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 359 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 6,300.0000 |
| 2,015 | 1 | 363 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 265 | 87 | 2,210.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSESETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 360 | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | 2,210.0000 |
| 2,015 | 1 | 387 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 45 | 67 | 7,621.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 384 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,621.5000 |
| 2,015 | 1 | 389 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 262 | 88 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 386 | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 394 | 04-11-2015 | 04-11-2015 | 285 | 90 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 391 | RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 396 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | 287 | 91 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | 393 | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 405 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 296 | 82 | 5,740.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA, VASO SANITÁRIO, RALO E FOSSA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 402 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,740.0000 |
| 2,015 | 1 | 399 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | 290 | 82 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PARTE DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 396 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 403 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 294 | 92 | 6,830.0000 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 400 | A. S. DA SILVA EIRELI -ME | 6,830.0000 |
| 2,015 | 1 | 410 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 301 | 89 | 4,898.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-AM. | 407 | MARIA DALVA ARAÚJO DE SOUZA | 4,898.0000 |
| 2,015 | 1 | 415 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 306 | 91 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | 412 | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 424 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 45 | 67 | 1,769.4000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 421 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 1,769.4000 |
| 2,015 | 1 | 425 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 262 | 88 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 422 | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 427 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 307 | 90 | 3,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 424 | RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 430 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 317 | 72 | 2,028.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 427 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 2,028.0000 |
| 2,015 | 1 | 431 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 319 | 94 | 18,150.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 428 | FOPAG 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS | 18,150.0000 |
| 2,015 | 1 | 437 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 312 | 85 | 7,850.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NA ( TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA NOS SETORES DE ARQUIVOS,CONTROLADORIA E SETOR CONTÁBIL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 434 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,850.0000 |
| 2,015 | 1 | 438 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 313 | 93 | 7,774.2400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS,CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 435 | ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA | 7,774.2400 |
| 2,015 | 1 | 439 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 314 | 86 | 3,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ -CMH. | 436 | R. C. T. AMPUERO JUNIOR | 3,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 442 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 326 | 82 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HUMAITAENSE E BENEMÉRITO, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 439 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,950.0000 |
| 2,015 | 1 | 443 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 323 | 91 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 3º (TERCEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | 440 | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 444 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 328 | 90 | 2,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 441 | RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 429 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 316 | 72 | 2,378.8400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDORES EFETIVOS DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 426 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 2,378.8400 |