| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 111 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 111 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 1 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 1 | 11 | 912.6500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 912.6500 |
| 2,015 | 1 | 2 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 2 | 8 | 124.1500 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 2 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 124.1500 |
| 2,015 | 1 | 3 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 3 | 10 | 599.9100 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 3 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 599.9100 |
| 2,015 | 1 | 4 | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 5 | 55 | 90.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABERTURA DE 02 (DUAS) PORTAS, CILINDROS COM 2 (DUAS) CHAVES E CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 4 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 90.0000 |
| 2,015 | 1 | 5 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 6 | 14 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA PARA A GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO e-CONTAS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 5 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 6 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 7 | 17 | 2,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, NESTA CâMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 6 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 7 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 8 | 14 | 6,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 7 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 9 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 10 | 19 | 8,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CONFORME DISCRIMINADO. | 9 | OLENINA G. DE SÁ | 8,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 10 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 11 | 12 | 7,996.5000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | 10 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,996.5000 |
| 2,015 | 1 | 13 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 14 | 16 | 7,980.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO /MOTOR EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS COMO:(TABULETA ,CARARÁ,PARIRI,MALVINAE PRAINHA), ONDE ESSAS VENHA SOFRER COM A ENCHENTE DO RIO MADEIRA. | 13 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 16 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 17 | 49 | 2,349.4300 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 16 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,349.4300 |
| 2,015 | 1 | 17 | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 18 | 15 | 7,830.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DA PAREDE INTERNA DA SALA DA TESOURARIA TAMBÉM COMO (LIXAMENTO,EMASSAMENTO, APLICAÇÃO DE SELADOR, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TELHAS) E SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS E VASAMENTOS,LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DESENTUPIMENTOS DE CANOS E REPAROS HIDRAULICOS, COMO: EM VAULVULAS , TORNEIRAS , SIFÕES EM GERAL, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 17 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 7,830.0000 |
| 2,015 | 1 | 18 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 19 | 3 | 16,018.6800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 18 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,018.6800 |
| 2,015 | 1 | 20 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 20 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 21 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 21 | 2 | 20,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 21 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 23 | 26-01-2015 | 26-01-2015 | 24 | 15 | 6,940.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, (MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E CENTRAL DE AR), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 23 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 6,940.0000 |
| 2,015 | 1 | 24 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 25 | 26 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 09/2015-CMH. | 24 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 25 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 26 | 20 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO AS FAMÍLIAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2015-CMH. | 25 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 26 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 27 | 21 | 5,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS A FIM DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE PRESTAR APOIO ÀS MESMAS, TENDO EM VISTA A CHEIA NO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 07/2015-CMH. | 26 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 5,000.0000 |