| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 245 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 47 | 19 | 9,604.7300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 244 | OLENINA G. DE SÁ | 9,604.7300 |
| 2,015 | 1 | 436 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 327 | 8 | 62.3000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 65/15. | 433 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 62.3000 |
| 2,015 | 1 | 247 | 03-07-2015 | 03-07-2015 | 187 | 43 | 6,100.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MONTAGEM DE PORTAS, JANELAS, TROCA DE FECHADURAS E SERVIÇOS NO FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 246 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 6,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 251 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 191 | 15 | 2,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 250 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 2,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 253 | 08-07-2015 | 08-07-2015 | 192 | 1 | 6,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL DE FOLHA AO VEREADOR EDVALDO FRANÇA MOREIRA, CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 252 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 255 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 195 | 1 | 72,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 254 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 72,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 256 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 196 | 3 | 15,829.2600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 255 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 257 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 197 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 256 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 258 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 199 | 5 | 18,929.7500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 257 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,929.7500 |
| 2,015 | 1 | 267 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 208 | 23 | 4,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS DE FUNCIONAMENTO, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 93/2015/GAB- CMH. | 266 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 269 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 4 | 7 | 237.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 268 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 237.0000 |
| 2,015 | 1 | 261 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 202 | 16 | 7,980.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE BARCO PARA VISITA ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO MUNICÍPIO DO INTERIOR DE HUMAITÁ. | 260 | D. CAÇÃO BRASIL | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 264 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 205 | 24 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS SITUAÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 94/2015/GAB- CMH. | 263 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 265 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 206 | 31 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO E SUAS CONDIÇÕES DE FUNFIONAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 92/2015/GAB- CMH. | 264 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 266 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 207 | 52 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 95/2015/GAB- CMH. | 265 | RADEMACKER CHAVES | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 268 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 209 | 20 | 4,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SUAS SITUAÇÕES ESTRUTURAIS, EM RAZÃO DESTE PODER LEGISLATIVO RECEBER VÁRIAS DENÚNCIAS, DOS MESMOS, DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 91/2015/GAB- CMH. | 267 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 4,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 270 | 18-07-2015 | 18-07-2015 | 198 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 269 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 271 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 200 | 15 | 7,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO TELHADO (TROCA DE MADEIRAS E TELHAS) EM TODO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 258 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 7,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 272 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 201 | 43 | 7,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E TROCA DE MADEIRAS PARA O FORRO E TELHADO E REPAROS NO ASSOALHO DOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 259 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 273 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 270 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |