| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 275 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 67 | 11 | 434.0300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 272 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 434.0300 |
| 2,015 | 1 | 276 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 68 | 9 | 82.4600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 273 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 82.4600 |
| 2,015 | 1 | 277 | 25-08-2015 | 25-08-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 274 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 278 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 43 | 12 | 9,032.2000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 275 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 9,032.2000 |
| 2,015 | 1 | 279 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 276 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 281 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 47 | 19 | 5,105.4800 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 278 | OLENINA G. DE SÁ | 5,105.4800 |
| 2,015 | 1 | 283 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 280 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 286 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 211 | 55 | 90.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES DE 4 (QUATRO)CÓPIAS DE CHAVE PELO MIOLO E SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 283 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 90.0000 |
| 2,015 | 1 | 287 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 212 | 31 | 1,538.2500 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/BRASÍLIA/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS. | 284 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,538.2500 |
| 2,015 | 1 | 290 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 215 | 5 | 18,929.7500 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 287 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,929.7500 |
| 2,015 | 1 | 292 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 218 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 289 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 293 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 219 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 290 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 294 | 20-08-2015 | 20-08-2015 | 220 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 291 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 295 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 217 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 292 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 296 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 221 | 28 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO E A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 98/2015-CMH-GAB. | 293 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 297 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 222 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES ADJASCENTES, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SAÚDE NAS UBS E POSTO DE ENDEMIAS DOS MESMOS DESTAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 100/2015/GAB- CMH. | 294 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 298 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 223 | 21 | 2,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE MUANENSE, PARAZITA, ILHA E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EDUCAÇÃO NAQUELAS LOCALIDADES E VERIFICAR TAMBÉM A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 99/2015/GAB-CMH. | 295 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 299 | 21-08-2015 | 21-08-2015 | 224 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO), TABULETA CARARÁ E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 101/2015-GAB/CMH. | 296 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 300 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 225 | 31 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 102/2015/GAB- CMH. | 297 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 301 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 226 | 24 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS-AM PARA EFETUAR VISITAS AO INSS DO ESTADO, SUPERINTENDÊNCIADA DA PESCA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEPROR, CONFORME PORTARIA Nº 103/2015/GAB- CMH. | 298 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,400.0000 |