| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 327 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 242 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 324 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 329 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 236 | 24 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO UREUAPIARA E LAGO DO ANTONIO, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DOS MORADORES DAS LOCALIDADES JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 110/2015/GAB-CMH. | 326 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 330 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 243 | 5 | 19,372.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 327 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |
| 2,015 | 1 | 331 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 237 | 32 | 2,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 108/2015/GAB- CMH. | 328 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 332 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 238 | 58 | 390.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 329 | AMARILDO COSTA - ME | 390.0000 |
| 2,015 | 1 | 333 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 239 | 58 | 636.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO. | 330 | AMARILDO COSTA - ME | 636.0000 |
| 2,015 | 1 | 334 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 240 | 57 | 700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH. | 331 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 700.0000 |
| 2,015 | 1 | 336 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 247 | 10 | 283.5100 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/2015. | 333 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 283.5100 |
| 2,015 | 1 | 337 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 248 | 9 | 52.0700 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 68/2015. | 334 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 52.0700 |
| 2,015 | 1 | 338 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 249 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 111/2015/GAB-CMH. | 335 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 339 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 250 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DO LAGO DO ANTÔNIO, MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE,PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO, LOCO A SITUAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 113/2015-CMH-GAB. | 336 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 340 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 251 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM, PELA BR 319 COM OBJETIVO DE FAZER UM RALATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA MESMA E DISCUTIR COMO ESTÃO AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA (BR 319), CONFORME PORTARIA Nº 112/2015/GAB- CMH. | 337 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 341 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 252 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 114/2015/GAB- CMH. | 338 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 342 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 253 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO-RO, PARA AGENDAREM ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO SINTICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2015/GAB- CMH. | 339 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 343 | 22-09-2015 | 22-09-2015 | 254 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE TAPURÚ, TABULETA, SANTA LUZIA E MUANENSE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 116/2015-GAB/CMH. | 340 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 344 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 255 | 31 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFECÇÕES DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E REGIME INTERNO,ONDE TAMBÉM VISITOU OS GABINETES DOS DEPUTADOS JOSUÉ NETO E ADJUNTO AFONSO E VEREADOR MASSAMI MIKI, CONFORME PORTARIA Nº 117/2015/GAB- CMH. | 341 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 345 | 23-09-2015 | 23-09-2015 | 256 | 23 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA EFETUAR VISITAS AO BARCO ESCOLA (FLUTUANTE)A SERVIÇOS DESTE PODE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 118/2015/GAB- CMH. | 342 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 346 | 24-09-2015 | 24-09-2015 | 257 | 22 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO RIO URUAPEARA (JACUNDÁ, CRISTO REI, CASTANHAL E SÃO PEDRO, PARA VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, FISCALIZAR OS REPAROS FEITOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE E PARTICIPAR DO EVENTO RELIGIOSO EM HONRA A NOSSA SENHORA DAS DORES, CONFORME PORTARIA Nº 119/2015,GAB-CMH. | 343 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 347 | 28-09-2015 | 28-09-2015 | 4 | 7 | 270.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 344 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 270.0000 |
| 2,015 | 1 | 348 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 345 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |