| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 370 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 272 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE DESCANSO E LAGO DO ACARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 121/2015-GAB/CMH. | 367 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 372 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 274 | 25 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE ESTIRÃO GRANDE, VISTA ALEGRE, PAU QUEIMADO, BAIXO GRANDE E SANTA LUZIA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES SOBRE O ACESSO DA VACINAL QUE NÃO OFERECEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 122/2015/GAB-CMH. | 369 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 374 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 276 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DOS ALUNOSE DA MERENDA ESCOLAR ENTREGUE ,A CONVITE DOS PAIS DOS MESMOS, DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 125/2015/GAB- CMH. | 371 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 376 | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 278 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES DE FLORESTA E CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E CALÇAMENTO A PEDIDO DOS MORADORES DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 126/2015/GAB-CMH. | 373 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 378 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 280 | 23 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 130/2015/GAB- CMH. | 375 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 380 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 282 | 26 | 3,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE A REABERTURA DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 131/2015,GAB-CMH. | 377 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 352 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 47 | 19 | 6,295.3900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 349 | OLENINA G. DE SÁ | 6,295.3900 |
| 2,015 | 1 | 384 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 247 | 10 | 516.6700 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 381 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 516.6700 |
| 2,015 | 1 | 386 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 383 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 388 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 47 | 19 | 6,071.1400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 385 | OLENINA G. DE SÁ | 6,071.1400 |
| 2,015 | 1 | 390 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 283 | 58 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70-13 E BICO SEM CAMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 387 | AMARILDO COSTA - ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 349 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 43 | 12 | 7,283.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 346 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,283.8000 |
| 2,015 | 1 | 353 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 67 | 11 | 318.4900 | PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 350 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 318.4900 |
| 2,015 | 1 | 354 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 351 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 355 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 247 | 10 | 511.0500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 352 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 511.0500 |
| 2,015 | 1 | 356 | 01-10-2015 | 01-10-2015 | 258 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE REALIDADE NA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, PARA VERIFICAR A QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA ( POSTO DE POLÍCIA MILITAR), REPRESENTANDO ASSIM ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ- CONFORME PORTARIA Nº 120/2015-GAB-CMH. | 353 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 357 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 259 | 43 | 7,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MADEIRAMENTO E SUPORTE PARA TELHAS PARA REPAROS NO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 354 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 359 | 10-10-2015 | 10-10-2015 | 261 | 15 | 4,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 356 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 4,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 361 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 263 | 15 | 2,720.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 358 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 2,720.0000 |
| 2,015 | 1 | 364 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 266 | 5 | 19,372.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 361 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |