| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 365 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 267 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 362 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 366 | 19-10-2015 | 19-10-2015 | 268 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 363 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 367 | 19-10-2015 | 19-10-2015 | 269 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 364 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 382 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 379 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 383 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 67 | 11 | 288.8800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 380 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 288.8800 |
| 2,015 | 1 | 385 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 248 | 9 | 30.4500 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 382 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 30.4500 |
| 2,015 | 1 | 398 | 16-11-2015 | 16-11-2015 | 289 | 15 | 14,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 395 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 14,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 400 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 291 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 397 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 402 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 293 | 2 | 17,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 399 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 404 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 295 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 11/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 401 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 407 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | 298 | 25 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MOVIMENTO EM FAVOR DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB-CMH. | 404 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 409 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 300 | 28 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA BR 319 DESTA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2015-CMH-GAB. | 406 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 411 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 302 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH. | 408 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 391 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ ( REF. OUTUBRO E NOVEMBRO) , NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 388 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 419 | 30-11-2015 | 30-11-2015 | 311 | 7 | 208.9000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/15. | 416 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 208.9000 |
| 2,015 | 1 | 392 | 26-11-2015 | 26-11-2015 | 4 | 7 | 76.1000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 389 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 76.1000 |
| 2,015 | 1 | 393 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 284 | 43 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO NAS MESAS, ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 390 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 395 | 03-11-2015 | 03-11-2015 | 286 | 49 | 2,822.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 10/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 392 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 2,822.4800 |
| 2,015 | 1 | 397 | 09-11-2015 | 09-11-2015 | 288 | 32 | 3,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH. | 394 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 401 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 292 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 398 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |