| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 406 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 297 | 5 | 19,372.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 403 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 19,372.5000 |
| 2,015 | 1 | 408 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 299 | 11 | 153.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 67/2015. | 405 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 153.8000 |
| 2,015 | 1 | 412 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 303 | 21 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO E LAGO DE TRÊS CASAS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 139/2015/GAB-CMH. | 409 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 413 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 304 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO-RO, ONDE FORAM A EMATER RONDÔNIA, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB- CMH. | 410 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 414 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 305 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA COM OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DO DISTRITO E SEU PERÍMETRO RURAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS QUE ABRANGEM ALI 18 COMUNIDADES COMO: ( LAGO DO URUAPEARA E LAGO DO RIO MARMELO ENTRE OUTRAS AJASCÊNCIAS), CONFORME PORTARIA Nº 141/2015/GAB- CMH. | 411 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 416 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 308 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2015/GAB- CMH. | 413 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 417 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 309 | 23 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGENS AS COMUNIDADES DE CASTANHAL, TAPURU, SANTA LUZIA, (LAGO DO ANTONIO), CARAPANATUBA, PRAINHA E DISTRITO DE AUXILIADORA E ADJACÊNCIA, PARA REUNIR COM OS COMUNITÁRIOS E REPASSAR INFORMAÇÕES E EFETUAR CADASTROS DOS INTERESSADOS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELA CONSTRUÇÕES DAS HIDROELÉTRICAS NO RIO MADEIRA DA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 143/2015/GAB- CMH. | 414 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 418 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 310 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DE SANTO ANTONIO, CRISTO REI E NO LAGO DE URUAPEARA PARA TRATAR DA RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E ENÉRGIA ELÉTRICA (LUZ PARA TODOS), ASSIM ATENDO O PEDIDO DAQUELE MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 144/2015,GAB-CMH. | 415 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 420 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 65 | 8 | 123.9300 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 417 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 123.9300 |
| 2,015 | 1 | 421 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 247 | 10 | 464.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER NA DESPESA NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH. | 418 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 464.5000 |
| 2,015 | 1 | 422 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (MES DE DEZEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 419 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 423 | 19-12-2015 | 19-12-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO (REF. MES DE NOVEMBRO) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 420 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 426 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 43 | 12 | 6,517.7000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 423 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,517.7000 |
| 2,015 | 1 | 428 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 315 | 3 | 16,329.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (REF. MÊS DE DEZEMBRO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 425 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 16,329.2600 |
| 2,015 | 1 | 454 | 23-12-2015 | 23-12-2015 | 338 | 7 | 315.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 451 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 315.0000 |
| 2,015 | 1 | 432 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 320 | 2 | 17,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( REF. MÊS DE DEZEMBRO)DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 429 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 17,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 433 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 318 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 430 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 434 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 324 | 5 | 2,818.7500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCICIO DE 2015-CMH. | 431 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 2,818.7500 |
| 2,015 | 1 | 435 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 325 | 5 | 18,757.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 432 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 18,757.5000 |
| 2,015 | 1 | 440 | 14-12-2015 | 14-12-2015 | 321 | 43 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 437 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,950.0000 |