| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 441 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 322 | 40 | 7,660.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 438 | S. M. PEREIRA BOTELHO | 7,660.0000 |
| 2,015 | 1 | 445 | 18-12-2015 | 18-12-2015 | 329 | 52 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH. | 442 | RADEMACKER CHAVES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 446 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 330 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVAMTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB- CMH. | 443 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 447 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 331 | 30 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH. | 444 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 448 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 332 | 24 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH. | 445 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 449 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 333 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH. | 446 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 450 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 334 | 21 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH. | 447 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 451 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 335 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A COMUNIDADE DE MALVINAS,PARA VERIFICAR O TÉRMINO DAS AULAS NA ESCOLA DESSA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2015-CMH-GAB. | 448 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 452 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 336 | 31 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, NO LAGO DE TRÊS CASAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, DIRECIONADA A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATANDO A SITUAÇÃO PRECÁRIA DAQUELA ESCOLA, NECESSITANDO PORTANTO DE UMA VISITA PARA CONSTATAR TAL SITUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2015/GAB-CMH. | 449 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 453 | 21-12-2015 | 21-12-2015 | 337 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 148/2015-GAB/CMH. | 450 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 8 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 9 | 67 | 7,991.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULAÇÃO DE: PLACAS EM ACRÍLICO, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMÁTICO, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISIÇÃO,PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 8 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,991.0000 |
| 2,015 | 1 | 11 | 22-01-2015 | 22-01-2015 | 12 | 68 | 7,923.6600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO. | 11 | LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 7,923.6600 |
| 2,015 | 1 | 12 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 13 | 64 | 7,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE REDES FISICAS E LOGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 12 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 7,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 14 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 15 | 64 | 7,806.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO. | 14 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 7,806.0000 |
| 2,015 | 1 | 15 | 23-01-2015 | 23-01-2015 | 16 | 69 | 6,191.6000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. | 15 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 6,191.6000 |
| 2,015 | 1 | 19 | 20-01-2015 | 20-01-2015 | 22 | 70 | 5,339.6100 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS | 5,339.6100 |
| 2,015 | 1 | 22 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 23 | 71 | 7,750.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, PINTURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CARRO FIAT/UNO ANO 2005 NA COR BRANCA, PLACA JXS- 6727, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 22 | F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA | 7,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 38 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 36 | 74 | 7,530.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 38 | J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA | 7,530.0000 |
| 2,015 | 1 | 30 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 32 | 72 | 2,028.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 30 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 2,028.0000 |
| 2,015 | 1 | 37 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 35 | 73 | 1,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 37 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 1,600.0000 |