| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 39 | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 37 | 75 | 6,650.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, GARÇONS E RECEPCIONISTAS,NA SESSÃO DE ABERTURAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 39 | EDSON PRESTES FERREIRA | 6,650.0000 |
| 2,015 | 1 | 41 | 04-02-2015 | 04-02-2015 | 39 | 76 | 95.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 41 | ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS | 95.0000 |
| 2,015 | 1 | 44 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 44 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 45 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 45 | 67 | 6,299.4000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 45 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,299.4000 |
| 2,015 | 1 | 46 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 46 | 69 | 7,149.5300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 46 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 7,149.5300 |
| 2,015 | 1 | 51 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 50 | 77 | 3,545.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECIDOS PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 51 | ILBERTO AFONSO HENTGES | 3,545.0000 |
| 2,015 | 1 | 54 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 53 | 64 | 2,327.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO COMO: PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO. | 54 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 2,327.0000 |
| 2,015 | 1 | 55 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 54 | 64 | 5,531.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINADO. | 55 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 5,531.0000 |
| 2,015 | 1 | 63 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 62 | 78 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 18/2015/GAB- CMH. | 63 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 67 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 45 | 67 | 740.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 67 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 740.0000 |
| 2,015 | 1 | 73 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 72 | 73 | 2,257.1100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AO DR. JUAREZ RODRIGUES FRAZÃO JÚNIOR, RELATIVO A SUA ESTDIA NESTA CIDADE COM OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JÚRIDICO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIÁRIAS E VERBAS DE GABINETE, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 74 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 2,257.1100 |
| 2,015 | 1 | 86 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 70 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 87 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 45 | 67 | 7,146.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 87 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,146.5000 |
| 2,015 | 1 | 88 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 46 | 69 | 8,123.4800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 88 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,123.4800 |
| 2,015 | 1 | 93 | 10-03-2015 | 10-03-2015 | 86 | 72 | 1,189.4200 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,SR. REGINALDO DOS SANTOS MACIEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 93 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 1,189.4200 |
| 2,015 | 1 | 97 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 92 | 79 | 826.3200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO VEREADOR RADEMACKER CHAVES EMPRENDER VIAGEM NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS/HUMIATÁ A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ, CONFORME ANEXO. | 97 | MAP LINHAS AÉREAS | 826.3200 |
| 2,015 | 1 | 98 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 93 | 80 | 1,250.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, EM PROL DO VEREADOR RADEMACKER CHAVES, CONFORME ITINERÁRIO ANEXO. | 98 | AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 1,250.0000 |
| 2,015 | 1 | 113 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 102 | 81 | 960.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS FEMININAS 3/4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVOS DE HUMAITÁ. | 113 | J E LIMA LEITE - ME | 960.0000 |
| 2,015 | 1 | 369 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 271 | 85 | 7,950.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO DA (SALA DE ACESSO A PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 366 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,950.0000 |
| 2,015 | 1 | 116 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 116 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |