| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 27 | 28-01-2015 | 28-01-2015 | 4 | 7 | 172.9000 | PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015 | 27 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 172.9000 |
| 2,015 | 1 | 28 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 28 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 28 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 29 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 29 | 2 | 26,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 29 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 26,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 34 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 31 | 11 | 398.4000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSUMO DE TARIFAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A JANEIRO 2015. | 34 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 398.4000 |
| 2,015 | 1 | 36 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 34 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER DESPESAS NO CONSUMO DE TARIFAS DE ÁGUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JANIERO 2015. | 36 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 40 | 03-02-2015 | 03-02-2015 | 38 | 9 | 53.9100 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 40 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 53.9100 |
| 2,015 | 1 | 92 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 85 | 5 | 21,267.6000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 92 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 21,267.6000 |
| 2,015 | 1 | 31 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 40 | 5 | 20,090.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 31 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 20,090.0000 |
| 2,015 | 1 | 32 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 30 | 3 | 14,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 32 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 33 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 41 | 49 | 1,408.1200 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 33 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,408.1200 |
| 2,015 | 1 | 35 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 33 | 10 | 409.0300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, REFERENTE A JANEIRO 2015. | 35 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 409.0300 |
| 2,015 | 1 | 42 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 42 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 43 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 43 | 12 | 7,246.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 43 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,246.5000 |
| 2,015 | 1 | 47 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 47 | 19 | 7,398.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 47 | OLENINA G. DE SÁ | 7,398.4500 |
| 2,015 | 1 | 48 | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 48 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REFERENTE JAN.215. | 48 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 49 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 48 | 13 | 500.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH, REF. FEV/2015. | 49 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 50 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 49 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 50 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 52 | 11-02-2015 | 11-02-2015 | 51 | 15 | 3,600.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE PIAS E VASOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 52 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 53 | 19-02-2015 | 19-02-2015 | 52 | 57 | 7,750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM TODA PARTE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMADAS DE DIJUNTORES DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ. | 53 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 7,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 56 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 55 | 31 | 931.9800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR. VEREADOR JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA, ONDE VIAJOU NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS. | 56 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 931.9800 |