| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 117 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 45 | 67 | 7,046.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 117 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,046.0000 |
| 2,015 | 1 | 118 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 46 | 69 | 8,200.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 118 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,200.5000 |
| 2,015 | 1 | 125 | 15-04-2015 | 15-04-2015 | 107 | 83 | 343.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA. | 125 | PATRICIA F. P. R DA SILVA - ME | 343.0000 |
| 2,015 | 1 | 128 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 104 | 82 | 7,840.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS DE MADEIRAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 128 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,840.0000 |
| 2,015 | 1 | 133 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 113 | 72 | 6,015.5800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM FOLHA DE PESSOAL DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE ADIANTAMENTO AOS SERVIDORES: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JOENARA BETTIM ROHLEDER JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA E RUSSELL LELLO DE MIRANDA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 133 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 6,015.5800 |
| 2,015 | 1 | 139 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 120 | 84 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES, CONFORME PORTARIA Nº 48/2015,GAB-CMH. | 139 | RAIMUNDO DO SOCORRO DA SILVA MACEDO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 155 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 45 | 67 | 6,782.4000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 155 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,782.4000 |
| 2,015 | 1 | 158 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 158 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 159 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 46 | 69 | 8,020.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 159 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,020.5000 |
| 2,015 | 1 | 199 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 46 | 69 | 12,017.9500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 199 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 12,017.9500 |
| 2,015 | 1 | 171 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 139 | 82 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO ( VENTILADORES DE TETO, PAREDE E DE FREEZER) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ. | 171 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 177 | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 145 | 85 | 5,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 177 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,300.0000 |
| 2,015 | 1 | 178 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 146 | 85 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO)E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 178 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 202 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 45 | 67 | 7,027.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 202 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,027.5000 |
| 2,015 | 1 | 203 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 203 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 208 | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 159 | 82 | 5,750.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO(MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 208 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,750.0000 |
| 2,015 | 1 | 216 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 167 | 82 | 5,820.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, CAIXA DE GORDURAS, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 216 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,820.0000 |
| 2,015 | 1 | 217 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 168 | 69 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) CENTRAL (CONDICIONADOR DE AR) SPLIT 12.000BTU 220V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 217 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 225 | 25-06-2015 | 25-06-2015 | 176 | 75 | 5,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COMO: ORNAMENTAÇÃO, MATERIAL E ALIMENTAÇÃO (GARÇONS, RECEPCIONISTAS), PARA ASSIM DAR ENCERRAMENTO AOS TRABALHOS DO 1ºPRIMEIRO SEMESTRE DE 2015, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 225 | EDSON PRESTES FERREIRA | 5,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 241 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 45 | 67 | 6,918.8000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 240 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 6,918.8000 |