| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 242 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 241 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 246 | 20-07-2015 | 20-07-2015 | 46 | 69 | 8,964.6600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 245 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,964.6600 |
| 2,015 | 1 | 248 | 01-07-2015 | 01-07-2015 | 188 | 87 | 520.0000 | PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ESTOFAMENTO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 247 | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | 520.0000 |
| 2,015 | 1 | 249 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | 189 | 86 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 248 | R. C. T. AMPUERO JUNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 250 | 02-07-2015 | 02-07-2015 | 190 | 78 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE NAS VISITAS À COMUNIDADES DE REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 96/2015/GAB- CMH. | 249 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 252 | 21-07-2015 | 21-07-2015 | 193 | 73 | 857.7900 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS/PORTO VELHO,CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 251 | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JÚNIOR | 857.7900 |
| 2,015 | 1 | 254 | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 194 | 82 | 7,910.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA NA PAREDE DE ALVENÁRIA, COMO: PORTAS E JANELAS, REVITALIZAÇÃO COM VERNIZ NO TETO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA. | 253 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,910.0000 |
| 2,015 | 1 | 262 | 21-07-2015 | 21-07-2015 | 203 | 85 | 5,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELETRONICA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E PINTURA DO VEICULO UNO DE COR BRANCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 261 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 5,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 263 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 204 | 82 | 1,530.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CAIXA DE GORDURA, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO, PIAS E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 262 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 1,530.0000 |
| 2,015 | 1 | 280 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 46 | 69 | 10,185.8400 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 277 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 10,185.8400 |
| 2,015 | 1 | 282 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 45 | 67 | 7,853.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 279 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,853.0000 |
| 2,015 | 1 | 284 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 281 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 285 | 06-08-2015 | 06-08-2015 | 210 | 76 | 40.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 282 | ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS | 40.0000 |
| 2,015 | 1 | 288 | 19-08-2015 | 19-08-2015 | 213 | 82 | 6,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 285 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 6,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 289 | 24-08-2015 | 24-08-2015 | 214 | 75 | 5,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAÇÃO E ROÇAGEM E RETIRADAS DO MATO DA ÁREA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 286 | EDSON PRESTES FERREIRA | 5,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 291 | 18-08-2015 | 18-08-2015 | 216 | 72 | 1,189.4200 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DE SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO 100% DO 13º SALÁRIO (SERVIDORA JOANA LÚCIA P. LELLO), DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 288 | FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO | 1,189.4200 |
| 2,015 | 1 | 315 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 44 | 64 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 312 | EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 316 | 21-09-2015 | 21-09-2015 | 46 | 69 | 8,930.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 313 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 8,930.0000 |
| 2,015 | 1 | 317 | 16-09-2015 | 16-09-2015 | 45 | 67 | 7,713.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 314 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,713.0000 |
| 2,015 | 1 | 320 | 01-09-2015 | 01-09-2015 | 231 | 85 | 7,870.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA NA:(ALVENÁRIA,REVESTIMENTOS E ACABEMENTOS, LIMPEZA E AJUSTES NECESSÁRIOS EM ALVENÁRIA) NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 317 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,870.0000 |