| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 321 | 02-09-2015 | 02-09-2015 | 232 | 82 | 5,200.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE TELHADO E COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ-CMH. | 318 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 328 | 10-09-2015 | 10-09-2015 | 235 | 78 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETUAR VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEI NAS VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 109/2015/GAB- CMH. | 325 | ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA - RG. 1612120-1 | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 335 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 241 | 82 | 5,700.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO QUADRO DE LUZ DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMIATÁ-CMH. | 332 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 368 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 270 | 75 | 6,900.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA(COZINHA, BANHEIROS,SANITÁRIOS, RALOS, TUBO DE ESGOTO), TROCA E REPOSIÇÃO DE TUBOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 365 | EDSON PRESTES FERREIRA | 6,900.0000 |
| 2,015 | 1 | 350 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 45 | 67 | 7,510.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 347 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,510.0000 |
| 2,015 | 1 | 351 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 46 | 69 | 7,588.0900 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2015/CMH. | 348 | AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME | 7,588.0900 |
| 2,015 | 1 | 358 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 260 | 85 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO ( FORRO E TETO) DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 355 | LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220 | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 360 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 262 | 88 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 357 | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 362 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 264 | 82 | 6,300.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMH, DESTINADO A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 359 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 6,300.0000 |
| 2,015 | 1 | 363 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 265 | 87 | 2,210.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECAPEAMENTO DE 17 (DESSESETE) CADEIRAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 360 | WANDERLEY DE SOUZA LOPES - 41747232220 | 2,210.0000 |
| 2,015 | 1 | 387 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 45 | 67 | 7,621.5000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 384 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 7,621.5000 |
| 2,015 | 1 | 389 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 262 | 88 | 6,600.0000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DE INFORMÁTICA E GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO À INTERNET, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2015-CMH. | 386 | ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 394 | 04-11-2015 | 04-11-2015 | 285 | 90 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 391 | RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 396 | 10-11-2015 | 10-11-2015 | 287 | 91 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DA SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 1º (PRIMEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | 393 | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 405 | 19-11-2015 | 19-11-2015 | 296 | 82 | 5,740.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA, VASO SANITÁRIO, RALO E FOSSA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 402 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 5,740.0000 |
| 2,015 | 1 | 399 | 17-11-2015 | 17-11-2015 | 290 | 82 | 7,880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE TELHAS E DA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PARTE DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 396 | ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228 | 7,880.0000 |
| 2,015 | 1 | 403 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 294 | 92 | 6,830.0000 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 400 | A. S. DA SILVA EIRELI -ME | 6,830.0000 |
| 2,015 | 1 | 410 | 23-11-2015 | 23-11-2015 | 301 | 89 | 4,898.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-AM. | 407 | MARIA DALVA ARAÚJO DE SOUZA | 4,898.0000 |
| 2,015 | 1 | 415 | 24-11-2015 | 24-11-2015 | 306 | 91 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 2º (SEGUNDO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH. | 412 | T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 424 | 15-12-2015 | 15-12-2015 | 45 | 67 | 1,769.4000 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO: REPOGRAFIA, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO,CARIMBOS E PLASTIFICAÇÕES DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015-CMH. | 421 | J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS | 1,769.4000 |