| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 57 | 20-02-2015 | 20-02-2015 | 56 | 26 | 4,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, MANAUS EM VISITAS À SUHAB, DETRAN E GABINETE DO GOVERNADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA BRIGADA DO CORPO DE BOMBEIROS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 11/2015-CMH. | 57 | JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA | 4,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 58 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 57 | 51 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO- COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EXECUTAR E CONTROLAR OS TRABALHOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NOS EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2015-CMH. | 58 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 59 | 23-02-2015 | 23-02-2015 | 58 | 52 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE TABULETAS, CARARÁ,SÃO MARCOS, MALVINA E PRAINHA, EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 013/2015-CMH. | 59 | RADEMACKER CHAVES | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 60 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 59 | 28 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MULHERES NA POLÍTICA E EFETUAR VISITAS AO GABINETE DOS DEPUTADOS ARTUR BISNETO MARIANA CARVALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 15/2015-CMH | 60 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 61 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 60 | 31 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, MANAUS- PARA EFETUAR VISITAS AO CCOTI DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM OBJETIVO DE APRESENTAR AQUELE ÓRGÃO OS ERROS QUE FORAM COMETIDOS DA EDIÇÃO DOS EXEMPLARES DA LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO,CONFORME PORTARIA Nº 14/2015-GAB-CMH. | 61 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 62 | 24-02-2015 | 24-02-2015 | 61 | 21 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO, BUIÇÚ, LARANJAL E TAMBAQUÍ, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS RIBEIRINHSOE E AUXILIÁ-LOS NA SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 16/2015- GAB.CMH. | 62 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 64 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 63 | 20 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA E TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À EXPANSÃO DA ÁREA TERRITORIAL DO PERÍMETRO URBANO DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 19/2015/GAB-CMH. | 64 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 65 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 64 | 32 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO CARLOS, FORTALEZA E REALIDADE, LOCALIZADAS AO LONGO DA BR 319, ATENTENDO ASSIM OS ASSUNTOS DE INTERESSES DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 17/2015/GAB- CMH. | 65 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 66 | 25-02-2015 | 25-02-2015 | 4 | 7 | 224.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 66 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 224.0000 |
| 2,015 | 1 | 68 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 68 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 69 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 43 | 12 | 7,980.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 69 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 7,980.0000 |
| 2,015 | 1 | 70 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 69 | 43 | 7,850.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA, COLOCAÇÃO DE PORTAS EXTERNAS E INTERNAS, RODAPÉS E SERVIÇOS DE MARCENÁRIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 71 | J. J. DE ARAÚJO UMBELINO | 7,850.0000 |
| 2,015 | 1 | 71 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 70 | 30 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LARANJAL, FLECHAL E MIRARI PARA VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 25/2015/GAB- CMH. | 72 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 72 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | 71 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MIRARI, PARAÍSO GRANDE E PARAÍSO PEQUENO, FLECHAL,GOIABAL E SALOMÃO, PARA VEREFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 26/2015/GAB- CMH. | 73 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 74 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 73 | 58 | 50.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 75 | AMARILDO COSTA - ME | 50.0000 |
| 2,015 | 1 | 75 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 74 | 58 | 105.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 76 | AMARILDO COSTA - ME | 105.0000 |
| 2,015 | 1 | 76 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 75 | 52 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PRAINHA, SANTA ROSA E PACOVAL EM PROL DOS RIBEINHOS DAS COMUNIDADES, DEVIDO A ENCHENTE DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 028/2015-CMH. | 77 | RADEMACKER CHAVES | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 77 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 76 | 31 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA DE SÃO JOAQUIM, NO LAGO DE TRÊS CASAS,ONDE FEZ UMA REUNIÃO COM OS MORADORES, PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE SOUZA,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE AQUELE CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 27/2015-CMH. | 78 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 78 | 04-03-2015 | 04-03-2015 | 77 | 23 | 5,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 10 (DEZ)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE PARAÍSO GRANDE, PARAÍSO PEQUENO, TAMBAQUI ,SALOMÃO, BUIÇÚ, MIRARI, LARANJAL E GOIABAL PARA VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA PROVENIENTE DA CHEIA DO RIO MADEIRA E APRESENTAR A ESTA CASA DE LEI DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 29/2015-CMH. | 79 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 5,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 79 | 05-03-2015 | 05-03-2015 | 78 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMO: PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E VISITAS A ÓRGÃOS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME PORTARIA Nº 30/2015/GAB- CMH. | 80 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |