| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 80 | 10-03-2015 | 10-03-2015 | 79 | 15 | 3,990.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EFETUADA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 81 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 3,990.0000 |
| 2,015 | 1 | 81 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 80 | 17 | 2,100.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 82 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 82 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 81 | 2 | 26,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 83 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 26,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 83 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 82 | 3 | 14,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 84 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 14,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 84 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 83 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 85 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 85 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 84 | 49 | 1,631.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 86 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,631.2400 |
| 2,015 | 1 | 89 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 47 | 19 | 7,398.4500 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 89 | OLENINA G. DE SÁ | 7,398.4500 |
| 2,015 | 1 | 90 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 90 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 91 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 66 | 10 | 334.2800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 91 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 334.2800 |
| 2,015 | 1 | 94 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 87 | 57 | 3,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRESERVATIVA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MODELOS SPLIT DE 60.000BTUS E PARTE ELÉTRICAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 94 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 3,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 95 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 90 | 15 | 14,700.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE FORRO, PAREDE E PINTURA EM GERAL NO GABINETE DO VEREADOR SR. JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA E NA SALA DE ARQUIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 95 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 14,700.0000 |
| 2,015 | 1 | 96 | 19-03-2015 | 19-03-2015 | 91 | 25 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 03 (TÊS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS EM VISITAS JUNTO AO DETRAM, SEJEL, AMAZONAS ENÉRGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS MOTOTAXISTAS (CURSOS) E EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2015-CMH. | 96 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 99 | 20-03-2015 | 20-03-2015 | 94 | 28 | 2,400.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS AO COREN, SEINF E GABINETE DO PREFEITO DESTA CAPITAL,TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 32/2015-CMH | 99 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 100 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 95 | 30 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS A COMUNIDADE DE IGARAPÉ DO BEÉM E COMUNIDADE DO LAGO DO PURUZINHO PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 34/2015-CMH. | 100 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 101 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 96 | 52 | 3,200.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, EFETUANDO VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DO ENCERRAMENTO DA LEI ORGÂNICA DESSE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 033/2015-CMH. | 101 | RADEMACKER CHAVES | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 102 | 23-03-2015 | 23-03-2015 | 97 | 24 | 3,200.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTRO DA PESCA E PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES PARA DISCUSSÃO SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA 665/2014, CONFORME PORTARIA Nº 35/2015/GAB- CMH. | 102 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,200.0000 |
| 2,015 | 1 | 103 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 100 | 51 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A PORTO VELHO/RO- COM OBJETIVO DE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE ARQUIVO E EM ALGUNS OUTROS GABINETES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 037/2015-CMH. | 103 | ROSICLÉIA LIMA LEITE | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 104 | 24-03-2015 | 24-03-2015 | 101 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DOS MATREIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 36/2015/GAB- CMH. | 104 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 105 | 25-03-2015 | 25-03-2015 | 4 | 7 | 285.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 105 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 285.0000 |
| 2,015 | 1 | 106 | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 98 | 20 | 450.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 106 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 450.0000 |