| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 107 | 27-03-2015 | 27-03-2015 | 99 | 20 | 1,253.1800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 107 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,253.1800 |
| 2,015 | 1 | 108 | 30-03-2015 | 30-03-2015 | 99 | 20 | 50.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 108 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 50.0000 |
| 2,015 | 1 | 109 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 88 | 25 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS COM VOADEIRA E PILOTO,ATENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VAIGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 109 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 110 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | 89 | 25 | 600.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 110 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 600.0000 |
| 2,015 | 1 | 112 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 66 | 10 | 426.9900 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 112 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 426.9900 |
| 2,015 | 1 | 123 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 68 | 9 | 181.8500 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 123 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 181.8500 |
| 2,015 | 1 | 274 | 17-08-2015 | 17-08-2015 | 66 | 10 | 733.9000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 271 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 733.9000 |
| 2,015 | 1 | 371 | 20-10-2015 | 20-10-2015 | 273 | 20 | 3,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH. | 368 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 373 | 21-10-2015 | 21-10-2015 | 275 | 28 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB. | 370 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 375 | 22-10-2015 | 22-10-2015 | 277 | 47 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH. | 372 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 377 | 23-10-2015 | 23-10-2015 | 279 | 32 | 2,000.0000 | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH. | 374 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 379 | 26-10-2015 | 26-10-2015 | 281 | 24 | 2,400.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR TAMBÉM EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015/GAB- CMH. | 376 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,400.0000 |
| 2,015 | 1 | 381 | 30-10-2015 | 30-10-2015 | 4 | 7 | 245.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 378 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 245.0000 |
| 2,015 | 1 | 114 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 114 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 115 | 23-04-2015 | 23-04-2015 | 43 | 12 | 6,408.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 115 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,408.7000 |
| 2,015 | 1 | 119 | 21-04-2015 | 21-04-2015 | 47 | 19 | 8,586.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 119 | OLENINA G. DE SÁ | 8,586.3000 |
| 2,015 | 1 | 120 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 120 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 121 | 20-04-2015 | 20-04-2015 | 67 | 11 | 462.0100 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 121 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 462.0100 |
| 2,015 | 1 | 122 | 10-04-2015 | 10-04-2015 | 67 | 11 | 444.5600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 122 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 444.5600 |
| 2,015 | 1 | 196 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 196 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |