| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 148 | 27-04-2015 | 27-04-2015 | 131 | 24 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE PURUZINHO,NAMOR, SANTA ROSA, SÃO PAULO, PACOVAL, SÃO PEDRO E MUANENSE PARA COLHER ASSINATURA DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA CONTESTAR A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 665/2015, CONFORME PORTARIA Nº 49/2015/GAB- CMH. | 148 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 149 | 28-04-2015 | 28-04-2015 | 132 | 23 | 2,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ILHA DO TAMBAQUI E SANTO EXPEDITO NO RIO IPIXUNA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE ESCOLA E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 052/2015-CMH. | 149 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 150 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 133 | 52 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DO RIO URUAPEARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº053/2015-CMH | 150 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 151 | 01-04-2015 | 01-04-2015 | 98 | 20 | 246.8200 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS ALUGUEL DE VOADEIRA, RABETA E SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS DIVERSOS, PARA VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 151 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 246.8200 |
| 2,015 | 1 | 152 | 29-04-2015 | 29-04-2015 | 4 | 7 | 272.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 152 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 272.0000 |
| 2,015 | 1 | 153 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 42 | 14 | 6,600.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. | 153 | DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU | 6,600.0000 |
| 2,015 | 1 | 154 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 154 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 156 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 43 | 12 | 6,256.3000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 156 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 6,256.3000 |
| 2,015 | 1 | 157 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 47 | 19 | 10,891.5800 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 157 | OLENINA G. DE SÁ | 10,891.5800 |
| 2,015 | 1 | 160 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 68 | 9 | 37.2500 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 160 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 37.2500 |
| 2,015 | 1 | 161 | 24-05-2015 | 24-05-2015 | 68 | 9 | 134.0100 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 161 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 134.0100 |
| 2,015 | 1 | 162 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 66 | 10 | 788.2300 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 162 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 788.2300 |
| 2,015 | 1 | 163 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 163 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 164 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 67 | 11 | 702.5000 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 164 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 702.5000 |
| 2,015 | 1 | 165 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 68 | 9 | 59.8400 | VALOR PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 165 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 59.8400 |
| 2,015 | 1 | 201 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 103 | 17 | 2,100.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 201 | G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2,100.0000 |
| 2,015 | 1 | 166 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 126 | 20 | 788.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 012/2015. | 166 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 788.0000 |
| 2,015 | 1 | 167 | 24-04-2015 | 24-04-2015 | 127 | 20 | 1,212.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER COM OS DIVERSOS SERVIÇOS EM VIAGENS NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 012/2015. | 167 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,212.0000 |
| 2,015 | 1 | 168 | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 134 | 28 | 643.7800 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO-RO/MANAUS/AM E PORTO VELHO-RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 168 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 643.7800 |
| 2,015 | 1 | 169 | 06-05-2015 | 06-05-2015 | 137 | 32 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE MAICI GRANDE E ADJACÊNCIA AO LONGO DA BR 230 (TRANZAMAZÔNICA)PARA FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E LOGO UMA VISITA NA CRISTOLÂNDIA NA BR 319 SENTINDO PORTO VELHO EM PROL DOS MORADORES DA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 54/2015/GAB- CMH. | 169 | RAIMUNDO SANTOS CRUZ | 1,500.0000 |