| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 170 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 138 | 57 | 750.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 170 | MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME | 750.0000 |
| 2,015 | 1 | 172 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 140 | 3 | 15,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 172 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |
| 2,015 | 1 | 173 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 141 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 173 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 174 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 142 | 2 | 20,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 174 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 175 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 144 | 49 | 1,741.2400 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO. | 175 | HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 1,741.2400 |
| 2,015 | 1 | 176 | 19-05-2015 | 19-05-2015 | 143 | 5 | 20,090.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO. | 176 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | 20,090.0000 |
| 2,015 | 1 | 179 | 22-05-2015 | 22-05-2015 | 147 | 52 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB. | 179 | RADEMACKER CHAVES | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 180 | 21-05-2015 | 21-05-2015 | 150 | 30 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH. | 180 | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 181 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 151 | 24 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL,PURUZINHO, SANTA ROSA, NAMOR, PACOVAL E PUPUNHAS, ATENDENDO ALI A CHAMADOS DOS MORADORES DESSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 58/2015/GAB- CMH. | 181 | SAMUEL MENDONÇA DE MORAES | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 182 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 152 | 28 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, DEVIDO AOS INUMEROS PROBLEMAS NA FALTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSANDO PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 57/2015-CMH-GAB. | 182 | REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 183 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 153 | 20 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE AUXILIADORA DE ADJASCÊNCIAS, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, SOBRE O RACIONAMENTO DE ENERGIA, ONDE OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTÁ CAUSANDO DANOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 56/2015.CHM-GAB. | 183 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 184 | 25-05-2015 | 25-05-2015 | 154 | 31 | 3,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH. | 184 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 3,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 185 | 26-05-2015 | 26-05-2015 | 155 | 21 | 1,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO DE TRÊS CASAS E ADJASCÊNCIA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, O TRANSPORTE ESCOLAR E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 70/2015/GAB-CMH. | 185 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 186 | 27-05-2015 | 27-05-2015 | 156 | 25 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM E EFETUOU VISITAS ÀS COMUNIDADE DE AUXILIADORA E COMUNIDADE DE CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, ONDE VERIFICOU O PROBLEMA DO RACIONAMENTO DE ENERGIA NAQUELAS LOCALIDADE, VISTO QUE CAUSA GRANDE PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2015/GAB-CMH. | 186 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 187 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 157 | 23 | 2,500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA (LAGO DO MARMELO), DESCANSO, JACUNDÁ (LAGO DO URUAPEARA), TAPURÚ, MUANENSE, CARAPANATUBA E TABULETA, ATENDENDO CONVITE DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA VERIFICAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 072/2015-CMH. | 187 | AULINEI MALTA DE CARVALHO | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 188 | 29-05-2015 | 29-05-2015 | 4 | 7 | 243.0000 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. | 188 | BASA- BANCO DA AMAZÔNIA | 243.0000 |
| 2,015 | 1 | 189 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 108 | 31 | 959.9400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL40 2T, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS. | 189 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 959.9400 |
| 2,015 | 1 | 190 | 17-04-2015 | 17-04-2015 | 116 | 31 | 840.0600 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM CONDUTOR DE VOADEIRA E FRETES DE VOADEIRA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS. | 190 | JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA | 840.0600 |
| 2,015 | 1 | 191 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 148 | 20 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE AUXILIADORA A FIM DE COLETAR ASSINATURAS E DOCUMENTAÇÕES DE CONSUMIDORES PARA INGRESSAR NUM PROCESSO CONTRA A EMPRESA ELETROBRÁS/AMAZONAS ENERGIA POR DANOS E PREJUIZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE ENERGIA ELETRICA POR PERIODO DE UMA SEMANA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS A ESTA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 013/2015. | 191 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 192 | 20-05-2015 | 20-05-2015 | 149 | 20 | 500.0000 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 013/2015. | 192 | ALDEMIR RIÇA JÚNIOR | 500.0000 |