| Ano Exerc | I Entidades | I Ordens | Data Emissao | Data Vencimento | I Empenhos | I Credores | Valor | Texto Ordem | I Liquidacao | Nome | Valor1 |
| 2,015 | 1 | 193 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 135 | 25 | 1,000.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR ATENDER NAS DESPESAS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 193 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 194 | 05-05-2015 | 05-05-2015 | 136 | 25 | 500.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 194 | LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA | 500.0000 |
| 2,015 | 1 | 195 | 01-06-2015 | 01-06-2015 | 158 | 55 | 75.6000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ. | 195 | D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA | 75.6000 |
| 2,015 | 1 | 197 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 43 | 12 | 5,217.7000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. | 197 | CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 5,217.7000 |
| 2,015 | 1 | 198 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 47 | 19 | 9,471.6300 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. | 198 | OLENINA G. DE SÁ | 9,471.6300 |
| 2,015 | 1 | 200 | 22-06-2015 | 22-06-2015 | 48 | 13 | 1,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. | 200 | DPA- CONTABILIDADE- ME | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 204 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 65 | 8 | 186.2300 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 204 | COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO | 186.2300 |
| 2,015 | 1 | 205 | 29-06-2015 | 29-06-2015 | 66 | 10 | 645.4600 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 205 | AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA | 645.4600 |
| 2,015 | 1 | 206 | 26-06-2015 | 26-06-2015 | 67 | 11 | 451.6800 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 206 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 451.6800 |
| 2,015 | 1 | 207 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 68 | 9 | 34.2400 | PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 207 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | 34.2400 |
| 2,015 | 1 | 209 | 02-06-2015 | 02-06-2015 | 160 | 21 | 643.7700 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH. | 209 | MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO | 643.7700 |
| 2,015 | 1 | 210 | 01-06-2015 | 01-06-2015 | 161 | 15 | 6,800.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA ALVENÁRIA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 210 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 6,800.0000 |
| 2,015 | 1 | 211 | 03-06-2015 | 03-06-2015 | 162 | 47 | 1,000.0000 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH. | 211 | JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA | 1,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 212 | 03-06-2015 | 03-06-2015 | 163 | 22 | 2,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH. | 212 | HUMBERTO NEVES GARCIA | 2,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 213 | 05-06-2015 | 05-06-2015 | 164 | 29 | 1,500.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO E VISITAR À EMATER RONDÔNIA EM SOLICITAÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE DE BUIÇÚ, AS MARGENS DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 78/2015-CMH. | 213 | EDVALDO FRANÇA MOREIRA | 1,500.0000 |
| 2,015 | 1 | 214 | 09-06-2015 | 09-06-2015 | 165 | 15 | 880.0000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH. | 214 | M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES | 880.0000 |
| 2,015 | 1 | 215 | 18-06-2015 | 18-06-2015 | 166 | 52 | 1,207.2200 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 215 | RADEMACKER CHAVES | 1,207.2200 |
| 2,015 | 1 | 218 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 169 | 2 | 20,525.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 218 | FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS | 20,525.0000 |
| 2,015 | 1 | 219 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 170 | 1 | 78,000.0000 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. | 219 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 78,000.0000 |
| 2,015 | 1 | 220 | 19-06-2015 | 19-06-2015 | 171 | 3 | 15,829.2600 | VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015. | 220 | FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS | 15,829.2600 |