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  Empenho Tipo Data Descrição V.Empenho Anulado Liquidado Pago Credor
1 71 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SALARIO BASE(RESCISÃO) DO SR. SERVIDOR COMISSIONADO ASSESSOR PARLAMENTAR(LUIZ ANDRÉ LIMA TAVARES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 LUIZ ANDRÉ LIMA TAVARES
1 72 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO-REF.MARÇO/19-CMH. 20.078,63 0,00 20.078,63 20.078,63 FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
1 73 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF MARÇO/2019-CMH. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
1 74 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF. MARÇO/2019-CMH. 33.664,00 0,00 33.664,00 33.664,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 75 E 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 43/19- REFERENTE AO HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO- 20.006,48 0,00 20.006,48 20.006,48 HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1 76 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO (ALEX ANUFRIEV), EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, E PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DAS CONTROLADORIAS E OUVIDORIAS DO AMAZONAS, NO TCE, IN LOCO EFETUAR VISIT 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 ALEX ANUFRIEV
1 77 O 13/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO CONTROLADOR INTERNO(CARLOS SÉRGIO S. GUIMARÃES), EMPREENDER VIAGEM A MANAUS/AM, E PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO TÉCNICO DAS CONTROLADORIAS E OUVIDORIAS DO AMAZONAS, NO TCE, IN LOCO 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 CARLOS SÉRGIO DA SILVA GUIMARÃES
1 69 O 11/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( REGINALDO S. MACIEL), CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH. 2.113,47 0,00 2.113,47 2.113,47 FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
1 70 O 11/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( JOANA LÚCIA P. LELLO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH. 1.613,47 0,00 1.613,47 1.613,47 FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
1 66 E 07/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO (FATURAS OI FIXO)- NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A
1 65 E 01/03/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO- INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCICIO/2019-CMH. 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
1 63 O 22/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH . 3.043,95 0,00 3.043,95 3.043,95 NALDOMIRO F. MACIEL
1 64 O 22/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. SERV. JOVACI CAMPOS C OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
1 53 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019-CMH . 2.482,75 0,00 2.482,75 2.482,75 NALDOMIRO F. MACIEL
1 54 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019-CMH . 447,00 0,00 447,00 447,00 E MAIA DE FRANÇA - ME
1 55 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS: ARROZ,BANANA,AVEIA EM FLOCOS, CEBOLA EXTRA, BISCOITO DOCE, CENOURA COMUM, BATATA, BANANA,MANTEIGA,MAMÃO, GOIABADA,QUEIJO, PRESUNTO, BOLACHA SALGADA,AZEITONA,ADOÇANT 1.824,77 0,00 1.824,77 1.824,77 J. OLIVEIRA SA - ME
1 56 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019-CMH . 2.016,96 0,00 2.016,96 2.016,96 ILBERTO AFONSO HENTGES
1 57 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FICHAS CADASTRAIS DIVERSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CMH. 2.978,00 0,00 2.978,00 2.978,00 FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
1 58 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS ( CÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO, N 2.400,38 0,00 2.400,38 2.400,38 S. M. PEREIRA BOTELHO
1 59 O 21/02/2019 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH. 1.560,42 0,00 1.560,42 1.560,42 J. OLIVEIRA SA - ME