|
1
|
60
|
O
|
21/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
1.713,90
|
0,00
|
1.713,90
|
1.713,90
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
61
|
O
|
21/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
4.007,83
|
0,00
|
4.007,83
|
4.007,83
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
62
|
O
|
21/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019-CMH .
|
1.779,24
|
0,00
|
1.779,24
|
1.779,24
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
47
|
O
|
13/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FIAT UNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
|
183,47
|
0,00
|
183,47
|
183,47
|
DETRAN-AM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMA
|
|
1
|
48
|
O
|
13/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF FEV/19-CMH.
|
33.500,00
|
0,00
|
33.500,00
|
33.500,00
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
|
49
|
O
|
13/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF. FEV/19-CMH.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
|
50
|
O
|
13/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REF. FEV/19-CMH.
|
19.078,63
|
0,00
|
19.078,63
|
19.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
45
|
O
|
12/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( ROSICLEIA LIMA LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
|
2.751,02
|
0,00
|
2.751,02
|
2.751,02
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
46
|
O
|
12/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( REGINALDO MORAES DE SOUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
|
1.713,47
|
0,00
|
1.713,47
|
1.713,47
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
43
|
E
|
11/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO REFERENTE AO HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.
|
10.400,00
|
0,00
|
10.400,00
|
10.400,00
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
|
|
1
|
44
|
O
|
11/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 100% DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA O SERVIDOR EFETIVO SR.( EDNEI DE SÁ MENDONÇA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
|
1.613,47
|
0,00
|
1.613,47
|
1.613,47
|
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
|
|
1
|
52
|
O
|
11/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEREVIÇOS DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO USO (PROGRAMA DE EMISSÃO DE CHEQUES/SOFTCHEQUE),UTILIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL- RELATIVO A ESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
126,00
|
0,00
|
126,00
|
126,00
|
TECHMUNDI SOFTWARE- PROGRAMA PARA EMISSÃO DE CHEQU
|
|
1
|
39
|
E
|
06/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CHM.
|
15.000,00
|
0,00
|
15.000,00
|
15.000,00
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
|
|
1
|
40
|
E
|
06/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS POR ESTIMATIVO NO CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA,NESTE EXERCICIO DE 2019 -CHM.
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
|
|
1
|
41
|
O
|
06/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO2T PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
8.346,00
|
0,00
|
8.346,00
|
8.346,00
|
ADELAR LUIZ DILL
|
|
1
|
42
|
E
|
06/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS POR ESTIMATIVO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL,NESTE EXERCICIO DE 2019 -CHM.
|
100,00
|
66,24
|
33,76
|
33,76
|
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
|
|
1
|
32
|
G
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME CONVITE Nº 005/2019.
|
77.000,00
|
0,00
|
77.000,00
|
77.000,00
|
JOSÉ DINALDO REIS DE CASTRO - 814.294.872-91
|
|
1
|
33
|
G
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POPA), PARA ATENDER DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVADE VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME
|
63.800,00
|
0,00
|
63.800,00
|
63.800,00
|
MIGUEL ARCANJO DE JESUS CAMPOS DE MORAES
|
|
1
|
34
|
G
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01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO EXECUÇÃO TÉCNICA DE MIDIAS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA-CONFORME CONVITE Nº 004/2019-CMH.
|
74.800,00
|
0,00
|
74.800,00
|
74.800,00
|
RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES- 001.312.732-2
|
|
1
|
35
|
G
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA DE ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CONTABIL, NESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 007/2019-CMH.
|
72.600,00
|
0,00
|
72.600,00
|
72.600,00
|
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
|