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437 |
O |
23-12-2021 |
R$800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO E ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2021. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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436 |
O |
20-12-2021 |
R$1.132,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA AO SR (EDSON PRESTES FERREIRA), NO PERÍODO DE 30/11 a 08.12/2021, SENTIDO SAIDA PORTO VELHO/RO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,CONFORME REQUERIMENTO E FATURAS DE VOO E FATURAS DE PASSAGEM EM ANEXO. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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435 |
O |
20-12-2021 |
R$5.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS ONDE SERVIDOR/SECRETÁRIO/ADM (EDSON PRESTES FERREIRA)ONDE EFETUOU VIAGEM À MANAUS/AMAZONAS, EM VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, ESPECIFICAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA,P/ TRATAR DE ASSUNTOS, REF. A VINDA DE CURSO P/ ESC.DO LEGISLATIVO, E AO CETAM E PALACIO DO GOVERNO ENTRE OUTROS COMO T.C.E. COM FINALIDADE DE DERIMIR DÚVIDAS SOBRE CARGOS E FUNÇÕES ADM, NOS DIAS 30.11.2021 A 08.12.2021, CONFORME PORTARIA Nº 61/2021/GAB/PRES. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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434 |
O |
20-12-2021 |
R$3.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR (ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA) EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM,E EFETUAR VISITAS À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E SEJUS NO PERÍODO 12.12.2021 A 16.12.2021, CONFORME PORTARIA Nº 59/2021/GAB/PRES. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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433 |
O |
20-12-2021 |
R$1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MIRARI (VISITA À ESCOLA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA ESCOLA DA COMUNIDADE) NOS DIAS 22.12.2021 A 24.12.2021, CONFORME PORTARIA Nº 62/2021/GAB/PRES. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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432 |
O |
20-12-2021 |
R$3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADE RIBEIRINHA DE MUANENSE (FISCALIZAR O POSTO DE SAÚDE, POR MOTIVO DE CASOS GRAVES DE GRIPE E MALÁRIA), SANTA LUZIA (LAGO DO ANTONIO) ( EFETUAR VISITA À COMUNIDADE E VERIFICAR O ENCERRAMENTO DAS AULAS NA ESCOLA DA COMUNIDADE), BETEL (LAGO DO ANTONIO) (ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE UM MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DIAS 21.12.2021 A 27.12.2021, CONFORME PORTARIA Nº60/2021/GAB/PRES. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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431 |
O |
17-12-2021 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES) PARA EFETUAR VIAGEM À BRASÍLIA/DF, JUNTO COM PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COMM BANCADA DO MDB DO AMAZONAS EM BRASILIA, E TRATAR DE REGULARIZAÇÃO DO EXTRATIVISMO MINERAL NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO 30.11.2021 A 01.12.2021, CONFORME PORTARIA Nº 58/2021/GAB/PRES. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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430 |
O |
16-12-2021 |
R$31.441,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM DÉCIMO TERCEIRO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, DESTE EXERCÍCIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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429 |
O |
16-12-2021 |
R$33.205,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE A ESTE MÊS DE DEZEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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428 |
O |
16-12-2021 |
R$90.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH,REFERENTE A ESTE MÊS DE DEZEMBRO, DESTE EXERCÍCIO DE 2021-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
45932.0 |
01.031.0001 |
100 |
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Total Geral(437) - Soma |
R$4.225.038,27 |
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